Estoy preparando el anexo 2 Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS del DIM y me surgió una duda respecto a los pagos realizados a los fleteros, ya que adicional al importe del flete se les paga una cantidad por concepto de maniobras, seguros y otros gastos, a los cuales no se les hace retención, es decir:

El comprobante dice:

Flete $ 1,000
Maniobras 100

Subtotal 1,100
IVA 165
Ret. IVA 40

Total $ 1,225


La retención de IVA se hace sobre el importe del flete y en la declaración informativa me pide el "Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA", ¿Que cantidad debo anotar? De acuerdo al ejemplo ¿Capturo el importe del Flete, es decir, $1000? o ¿Debo capturar el monto del felte más las maniobras, es decir, $1100?

El IVA retenido son los $40, cuya base el el monto de los fletes, porque si capturo el monto del flete más el de maniobras ($1,100), ya no "cuadraría" la base del IVA retenido.

¡Estoy en un Dilema!

De antemano agradezco sus comentarios.

Saludos!!!!