25/Jul/07 11:47
Re: Pago de diferencias SUA
[list=1:b44e5d1879][*:b44e5d1879]Debes tener el disco o el archivo con lo que pagaste
[list=a:b44e5d1879][*:b44e5d1879]si no lo tienes, genéralo con los datos de ese tiempo y verifica el resultado contra el pago realizado.[/list:o:b44e5d1879]
[*:b44e5d1879]Actualiza los INPC y Recargos
[list=a:b44e5d1879][*:b44e5d1879]recuerda que para los meses de Abril a Jul de 2007 el INPC es menor al de Marzo 2007, por lo que debes poner de Abril a Julio 2007 el mismo de Marzo 2007, de otro modo te mandará error, lo mismo para casos anteriores.[/list:o:b44e5d1879]
[*:b44e5d1879]Realiza un Respaldo de tu base de Datos
[list=a:b44e5d1879][*:b44e5d1879]En el Menú Utilerias → Respaldo de Información[/list:o:b44e5d1879]
[*:b44e5d1879]Corrige en SUA los cambios que vas a hacer
[list=a:b44e5d1879][*:b44e5d1879]las diferencias de los trabajadores que te requieren[/list:o:b44e5d1879]
[*:b44e5d1879]Genera un disco o archivo de pago en el módulo de Cálculo →Pagos Oportunos
[*:b44e5d1879]Te cambias al módulo de Cálculo → Pago de Diferencias,
[*:b44e5d1879]Pones el número de crédito en donde se indica, revisando que en tipo de documento sea 03 Cédula de Diferencias
[list=a:b44e5d1879][*:b44e5d1879]Tambien se puede hacer una autocorrección sin Número de Crédito, cambiando el tipo de Documento a 04 Pago Patronal Complementario[/list:o:b44e5d1879]
[*:b44e5d1879]Le das a Botón Cálcular, e insertas los Discos o archivos que te va pidiendo[/list:o:b44e5d1879]
«Antes que cambien los reinos, los hombres deberán cambiar»
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y por lo que leo en los tópicos pasados ustedes son unos expertos... :oops: 
