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19/Jul/07 16:31
Para tomarse en cuenta con el DIOT
Hola compañeros floristas buena tarde:
Para transmitirles mi experiencia, resulta que capture la información de un clientes que tiene exclusivamente actividades gravadas a tasa 15%, todo lo compra en México por ende no tiene IVA de importación, es pocas palabras bien sencillito el cliente, por lo que me dispuse a solo llenar los campos en el DIOT de “Valor de los actos o actividades pagados de IVA” e “IVA trasladado al contribuyente excepto importación de bienes y servicios (pagado)” le puse su cero en IVA retenido, me lo valido el sistema muy bien, me genero el archivo de envió perfecto, efectué el envió e imprimí mi acuse de recepción, todo muy bien, pero o sorpresa el problema fue con el acuse de aceptación ya que en lugar de llegarme este, me llego acuse de rechazo porque resulta que me faltaron los siguientes conceptos Obligatorios: “Total de los demás actos o actividades a la tasa del 0% de IVA”, Total De los actos o actividades pagados por los que no se pagara el IVA (Exentos), “Total del IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compra”. Moraleja, cuando llenen la declaración y no tengan operaciones de este tipo, en estos tres campos a alguno de los proveedores que están relacionando pónganle un “cero”, ya que si no se tomaran con la mala noticia de que su declaración no fue aceptada.
Saludos
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reynaisabel_luna
Sargento Segundo
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19/Jul/07 18:22
ASI ES, ......Y TE ESTAS REFIRIENDO A "capture la información de un clientes "..........PERSONA MORAL VERDAD ?
SALUDOS
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lobozac
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20/Jul/07 16:10
Re: Para tomarse en cuenta con el DIOT
ASI ES LOBOZAC ME REFIERO A PERSONA MORAL, Y LO COMENTO PORQUE INCLUSO EN EL DEMO DEL "SAT" ESTOS CONCEPTOS NO SON LLENADOS E INCLUSO HACEN MAS DUDOSO EL ASUNTO
SALUDOS
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reynaisabel_luna
Sargento Segundo
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20/Jul/07 16:13
OK , GRACIAS POR LA INFORMACION Y LA ACLARACION, TE ASEGURO QUE VA A SER DE UTILIDAD
SALUDOS
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lobozac
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20/Jul/07 20:22
Re: Para tomarse en cuenta con el DIOT
Hola!
A mi me paso lo mismo, me rechazaron la declaracion, soy persona moral, y relacione los proveedores de poca cantidad, en "proveedo global", igual debo de poner ceros en el renglo de IVA PAGADO NO ACREDITABLE INCLUYENDO IMPORTACION, y en el de IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUACIONES, DESC. Y BONIFICACIONES, estos dos renglones me marco el acuse de Rechazo. Y tambien todos los ejemplos que habia visto del llenado, estos renglones eran en blanco, pero ahora la autoridad dice que con "ceros".
Saludos.
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ROSRZ
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20/Ago/07 14:49
Re: Para tomarse en cuenta con el DIOT
Y que debe de hacerse, reenviar las DIOT como Normales o deben ser complementarias?
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Casey
Cabo
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20/Ago/07 15:07
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/orientacion_oe/declaracion_informativa/69_9750.html
SI EL DIERAN CLICK ESTA LIGA......LES AYUDARIA MUCHO
SALUDOS
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lobozac
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21/Ago/07 8:25
Re: Para tomarse en cuenta con el DIOT
¿ No tiene validadacion este programa antes de encriptar ?
Jorge B.
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JABP
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21/Ago/07 11:10
Re: Para tomarse en cuenta con el DIOT
No puse esos "ceros" y me lo acepto sin ningun problema
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TAXMAN
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