30/Abr/07 12:53
Declaraciones informativas
Hola a todos:
Tengo una duda respecto a las declaraciones informativas, principalmente en el anexo 2 de retenciones de ISR e IVA.
Nosotros presentamos oportunamente la declaración informativa, pero a estas fecha me surgió la siguiente duda:
En el año de 2006 realizamos pagos de Fletes a los cuales le retuvimos el IVA respectivo. Algunos fleteros nos presentaban su factura con la siguiente información:
Flete: 1,000
Maniobras 100
Otros 20
Sub total 1,120
IVA 168
Retención de IVA 40
Total 1,248
En la informativa para declarar las retenciones de IVA, anoté unicamente el monto base de retención de IVA, es decir los $1,000. y en retención de IVA $40. Mi duda surge porque revisando los conceptos de la declaración informativa dice:
"Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA" e "IVA retenido"
Mi pregunta es: ¿En el concepto de "Monto de la operación o actividad gravada para efectos del IVA" debí anotar $1,120 o $1,000??
Espero sus respuestas y comentarios, de antemano agradezco su atención.
Saludos!!
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