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07/Feb/07 18:07
Colegas,
Cuando existe una retencion de ISR de una Persona Moral a una Persona Fisica por pago de honorarios, y esta se acredito contra contra crédito al salario pagado.
Debe de ser informada en la declaración Informativa de Retenciones, si es así en que parte ya que no encuentro en donde.
Saludos
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tpalacio
Sargento Segundo
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07/Feb/07 19:25
Re: Retenciones de ISR e IVA
La retención se informa, claro.
El acreditamiento, al menos en el DIMM no.
No me queda clara la pregunta, no creo que el DIMM no tenga para informar retenciones de ISR e IVA por Servicio Profesional Independiente, es la mas común.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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Cheque
General de Brigada
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07/Feb/07 19:48
Re: Retenciones de ISR e IVA
Mi estimado Cheque.
Efectivamente el DIM si tiene la opción de presentar las retenciones de ISR e IVA, pero mi pregunta es en relación a lo siguiente:
Una persona fisica cobros por asesorias a una persona moral durante 2 meses. El primer mes la empresa pago las retenciones de ISR e IVA, el segundo mes la empresa unicamente pago las retenciones de IVA, ya que la del ISR la acredito contra el Crédito al Salario pagado.
A la hora de efectuar la presentación de las retenciones se ve en aumento la de IVA y no de igual forma la de ISR.
Con esto me explico mejor.
Saludos y gracias por tu ayuda cheque
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tpalacio
Sargento Segundo
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07/Feb/07 20:20
Re: Retenciones de ISR e IVA
buenas noches
la forma en que pagas las retenciones de isr, es decir si le aplicastes cas, eso no importa, lo que importa es que efectuastes la retencion.
**ES MI MAS HUMILDE OPINION**
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L.C. RUIZ
**Si ganas el éxito, disfrútalo. Si te toca la derrota, afróntala**
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lcruizuscanga
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08/Feb/07 10:34
Recuerda que el acreditamiento es un medio de pago ya que son cantidades a tu favor.
La retencion se declara tal y como la retuviste.
Saludos.
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ezuniga
Subteniente
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08/Feb/07 10:46
Re: Retenciones de ISR e IVA
Mi estimado Ezuniga,
Agradezco tu opinión, pero me queda una duda. Esta retención únicamente se registro contablemente, ya que no existió el pago como tal ante el Banco únicamente la acreditación Vs Crédito al Salario.
A pesar de esto la debo de registrar en la declaración informativa de retenciones como si hubiera sido efectivamente pagada.
Saludos
Tomas
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tpalacio
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08/Feb/07 11:29
Re: Retenciones de ISR e IVA
Las retenciones son retenciones y se deben enterar se paguen o no a la fecha de la presentacion de tu informativa, que si se paga en efectivo o acreditas c.s. es otra cosa... ah y debes presentarla al banco aunque acredites c.s. y tengas pago cero.
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patty
Soldado
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08/Feb/07 11:39
Re: Retenciones de ISR e IVA
Patty,
Gracias y perdon por la pregunta, pero como presento la declaración ante el banco cuando me acredite CS.
Según tenia entendido cuando no se tiene cantidad a pagar no se deberá presentar declaración alguna de retenciones.
Saludos
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tpalacio
Sargento Segundo
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08/Feb/07 12:00
Re: Retenciones de ISR e IVA
TPALACIOS:
A LA HORA DE HACER TU PAGO EN EL PORTAL PRIMERO COLOCAS EL IMPORTE DEL IMPUESTOS A CARGO Y LUEGO HAY UNA PARTE QUE DICE APLICACIONES EN ELLA EXISTE LOS CONCEPTO DE CREDITO AL SALARIO, COMPENSACIONES, ETC. Y ES AHI DONDE DEBES PLASMAR EL CANTIDAD DE CREDITO AL SALARIO QUE ACREDITES. OBVIO SI EL IMPORTE DEL CAS ES IGUAL AL IMPUESTO A CARGO LA CANTIDAD A PAGAR DARA CERO.
PERO ESA ES LA FORMA EN QUE DEBES DE PRESENTARLO.
BUENO POR LO MENOS EN BANAMEX ASI SE HACE.
ESPERO Y TE AYUDE.
******Tranquilos que todo es correcto******
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jeroge
Sargento Primero
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