04/Jun/04 18:07
Re: REGIMEN INTERMEDIO DECL_ANUAL
hola alej, a mi me sucedio lo mismo aca en yucatan, con la diferencia de que aca si hay convenio pero no le pagamos nada al estado, todo se lo enteramos a la federacion, por lo que opino que el llenado es el mismo, y de esta manera me lo explicaron el SAT
columna C = base gravable ejemplo
enero : ingresos 10,000 gastos : 8,000 utilidad : 2,000
febrero: ing. acum ene-feb: 18,000 gtos: 12,000 : 6,000
en la columna C irian los 2,000 en enero y los 6,000 en febrero
columna D: base gravable por 5 % menos impuesto de meses anteriores
ejemplo:
enero base 2,000 x 5% : 100 (este importe va en la columna D)
febrero base 6,000 x 5% = 300 - 100 (de enero) = 200 columna D
columna E : es lo efectivamente pagado a la federacion
Columna F: pondrias 0 ya que no enteraste nada
Columna G : es igual a la columna E
espero haberme explicado y que te sea de ayuda
saludos.
