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24/Jul/05 18:19
Problema contable y fiscal
Buenas tardes colegas si me pudieran ayudar, tengo un cliente que es una SA compro a un proveedor que tambien es una SA unas maquinas a credito, pero luego este proveedor le compro a mi cliente otras maquinas, total que mi cliente sale a deber un saldo, pero mi pregunta es si se puede compensar lo que mi cliente le debe contra lo que le deben a el, si tengo que hacer alguna carta tipo contrato que diga que se estan pagando tales maquinas con otras maquinas, como seria el movimiento tanto contable como fiscal y debera constar en algun escrito? por favor ayudenme no se como manejar esto, les quedo muy agradecida de antemano
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Susygdl15
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24/Jul/05 18:41
Re: Problema contable y fiscal
1.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]Buenas tardes colegas si me pudieran ayudar, tengo un cliente que es una SA compro a un proveedor que tambien es una SA unas maquinas a credito, pero luego este proveedor le compro a mi cliente otras maquinas, total que mi cliente sale a deber un saldo, pero mi pregunta es si se puede compensar lo que mi cliente le debe contra lo que le deben a el, [/quote:0f9e625d4b]
Considero que sí se puede aplicar lo que se deben y pagar sólo la diferencia.
2.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]si tengo que hacer alguna carta tipo contrato que diga que se estan pagando tales maquinas con otras maquinas, [/quote:0f9e625d4b]
Lo mejor es que lo hagas por escrito en donde manifiesten de conformidad se haga esa operación con firmas de testigos y mejor si es ante notario.
3.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]como seria el movimiento tanto contable como fiscal [/quote:0f9e625d4b]
Lo contable, solamente cancelas una cuenta de activo, dependiendo donde lo hayas contabilizado, deudores, ctas por cobrar, etc. contra una cuenta de pasivo, igualmente dependiendo de la contabilización original del movimiento. Lo fiscal en cuanto a IVA, acreditas IVA pagado y registras IVA cobrado (si facturaste y te facturaron la maquinaria, si sólo endosaron la factura no aplica IVA), y en cuanto a ISR acumulas a tus ingresos nominales para provisionales y deduces en base al Art 37 LISR en la anual.
[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]y debera constar en algun escrito? por favor ayudenme no se como manejar esto, les quedo muy agradecida de antemano[/quote:0f9e625d4b]
Igual a 2.
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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24/Jul/05 18:49
Re: Problema contable y fiscal
Muchisimas gracias Edgar , voy a tratar de hacer ese escrito para que la operacion quede lo mas legar posible , no creo que quieran gastar en un notario, te agradesco muchisimo tu ayuda, tambien estoy a tus ordenes
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Susygdl15
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24/Jul/05 18:50
Re: Problema contable y fiscal
A la orden y gracias también.
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
Teniente Coronel
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24/Jul/05 23:06
Re: Problema contable y fiscal
Ademas de lo que te sugiere edgarecs, puedes amarrar la forma de pago, desde la requisicion, orden de compra y factura, documentos en los que se especifique como forma de pago la compensacion.
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buho
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25/Jul/05 9:15
Re: Problema contable y fiscal
Hola:
Todo esto me genera dudas.
Segun sus comentarios lo mas práctico sería hacerlo asi, pero
no se estaría cumplimendo con los requisitos que marca la Ley
en lo referente a pagar las operaciones con cheque.
Espero comentarios.
Gracias y saludos a todos.
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NorbertoNarciso
Cabo
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25/Jul/05 9:23
Re: Problema contable y fiscal
recuerda que ha varios tipos de extinguir las obligaciones una de ellas es cuando el papel de acreedor y deudor residen en la misma persona y se da la cancelacion de la deuda siempre que haya mutuo acuerdo eso tambien viene en la ley
»Si yo no hiciera, al menos una locura por año, me volvería loco.»
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jaime_bustamante
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25/Jul/05 9:33
Re: Problema contable y fiscal
Muchisimas gracias jaime_bustamante por tu aclaración.
No recordaba eso, pero me acabas de refrescar la memoria.
Recuerdo algo de eso, pero no ubico donde viene.
Espero alguien me pudiera dar los fundamentos.
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NorbertoNarciso
Cabo
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25/Jul/05 9:40
Re: Problema contable y fiscal
En cuanto al IVA:
ARTICULO 1o.B. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY SE CONSIDERAN EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO SE RECIBAN EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS CORRESPONDAN A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNE, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDA SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES.
(ADICIONADO EN SU INTEGRIDAD EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002)
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
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