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22/Jul/05 8:57
compensacion iva vs isr

hola que tal buen dia a todos, alguien de ustedes puede decirme por favor como se realiza el procedimiento de compensacion del iva vs isr del 2004, cual es su fundamento o en donde puedo encontrar el procedimiento.

por su conntestacion muchas gracias.

que tengan un buen dia. :)
 
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rigoalberto
Sargento Primero

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22/Jul/05 9:05
Re: compensacion iva vs isr

El fundamento esta en el articulo 23 de Codigo, el cual te permite compensar todos los saldos a favor contra casi todos los adeudos.

En tu caso, si esta permitido por tratarse de un impuesto federal (isr).

Lo unico que hay que hacer es presentar la declaracion indicando en el recuadro correspondiente la cantidad que vas a compensar. Posteriormente tienes que presentar un aviso de compensacion en donde tienes que demostrar el origen del saldo a favor.

Si el origen es un pago de lo indebido el tramite es facil, pero si es por que tuviste mayor iva acreditable que trasladado, entonces tendras que conseguir un programa en el sat para que le entregues en forma electronica la informacion que te requieren las reglas.

Saludos
 
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agtconsultores
Sargento Primero

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19/Ago/05 15:13
Re: compensacion iva vs isr

PARA DEMOSTRAR EL SALDO A FAVOR DE IVA DEBO DE RELACIONAR AL MENOS EL 80% DEL IVA ACREDITABLE EN EL PROGRAMA O AL 100%?


ESPERO COMENTARIOS
 
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treeste
Sargento Primero

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19/Ago/05 15:17

Te piden como minimo el 80% relacionado de tus proveedores
 
'La imaginación es más importante que el conocimiento' Albert Einstein
 
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Serena
Sargento Primero

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19/Ago/05 15:50
Re: compensacion iva vs isr

CREEN CONVENIENTE AGREGAR ALGUNAS FACURAS DE LOS PROVEEDORES MAYORES AL AVISO DE COMPENSACION, ADELANTANDOSE A UN POSIBLE REQUERIMIENTO DE ELLAS?

LA EMPRESA SE DICTAMINO, PERO NO SON LOS AUDITORES LOS QUE PRESENTAN EL AVISO.


SALUDOS
 
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treeste
Sargento Primero

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19/Ago/05 16:49
Re: compensacion iva vs isr

Por experiencia propia, te recomiendo que empieses relacionando a los proveedores mas "seguros", es decir aquellos que sean los mas estables y si con eso reunes el 80% de las operaciones no le busques mas, ya qeu cuando relaciones proveedores que pagas con efectivo (en decir los famosos reembolsos) te puedes topar con que ellos se encuentran no localizados (por ser changarros que no estan regularizados..o que se yo)......y te rechazaran esa proporcion de IVA..

Nunca el 100% nunca!

El consejo que te di aplica en devoluciones de IVA a favor, y en este caso no se si en las compensaciones aplica lo mismo (rechazo de algun importe por que el proveedor tiene inconsistencias o cualquier detalle de esos..pero me imagino que si)
 
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BR1
Coronel

Mensajes: 3308
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19/Ago/05 17:37

Concuerdo con BR1, a veces por querer llevar las cosas mas "transparentes", sales perjudicado, asi que te recomiendo tener paciencia y presenta solo lo estrictamente indispensable.

Saludos y espero tengan buen fin de semana
 
'La imaginación es más importante que el conocimiento' Albert Einstein
 
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Serena
Sargento Primero

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19/Ago/05 17:59
Re: compensacion iva vs isr

GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
 
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treeste
Sargento Primero

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