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19/Jul/05 0:07
Hola compañeros de fiscalia, espero puedan ayudarme a resolver mi problema, compartiendo su conocimiento conmigo, gracias.
Resulta que a un cliente se le facturo en el mes de febrero digamos que 50,000.00 mas iva a la tasa del 15% osea 57,500.00 pesos, y nos paga su factura, hasta alli todo normal, pero resulta que en el mes de junio se da cuenta que el domicilio fiscal que nos proporciono esta mal y nos pide que por favor le refacturemos.
mi pregunta es la siguiente, ¿ como cancelo esa factura si ya fue pagada. ademas de que ya pague impuestos por ese ingreso tanto de iva, como de isr, y la nueva factura como la considero para mi pago provisional, si no voy a tener pago puesto que solo la estoy cambiando por error en el domicilio fiscal, y a peticion de mi cliente.
en lo que me puedas ayudar de antemano te doy las gracias.
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david_js
Soldado
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19/Jul/05 8:41
Re: error en facturacion
No se si te hayas quedado con facturas del mismo mes sin utilizar y solo sustituyes una por otra.
saludos.
'He tomado sobre mi el monopolio de mejorar sólo a una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán dificil es conseguirlo'
Mahatma Gandhi.
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ELNUME
Teniente
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19/Jul/05 8:56
Re: error en facturacion
hola:
Como se comentaba si no dejaste algun folio solo te queda por ahcer una nota de credito y refacturar para corregir ese dato.
Saludos
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REBOLLEDO
Subteniente
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19/Jul/05 9:46
Re: error en facturacion
En dado caso que no hayas guardado alguna factura como comentan los compañeros, la puedes cancelar y el ingreso lo puedes considerar como anticipo, así que el IVA por haber sido efectivamente cobrado lo declaras en base al Art 1 b; y el ISR (creo por lo que dices el contribuyente es PF) igualmente es acumulable de acuerdo al Art 122 párrafo II.
Por lo que no te afecta tu pago de impuestos de ese mes.
Lo que comentan a cerca de emitir nota de crédito es otra buena opción.
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
Teniente Coronel
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19/Jul/05 10:11
Re: error en facturacion
Si no guardaste alguna factura y/o no tienes notas de crédito, pienso que lo mejor sería pedir a tu cliente la original para conservarla tú y cancelarla con la leyenda de que fue sustituía por otra con el número de folio y el mes. y a tu cliente le das otra factura con los datos correctos incluyendo también la leyenda "Esta factura sustituye a la No... que fue pagada en XX fecha" :oops:
"La verdadera fe es como el primer lucero, porque más brilla mientras más oscurece"
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CP_Angel
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19/Jul/05 10:13
Primeramente cancelas la factura con nota de credito y cancelas con registros contables los que se originaron de esta ( Provision, pasivo, pagos,, ) posterioirmente refacturas y pones nuevamnete tus registros, el efecto es cero, tanto como impuestos y pagos. Lo sustentas en papel de trabajo y en la copia de la factura cancelada pones la leyenda sustitucion de factura por ( No factura )
y tambien en tus papeles de trabajo. Espero te ayude mi consejo y comentario.
Hay quienes nacen con la oportunidad de tener exito mediante el trabajo pero habemos poco con el don magico de lograrlo..........Mp
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Mozart
Capitán Segundo
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19/Jul/05 12:34
MIRA
MIRA UNA DE DOS
le das una factura que este en el consecutico de ese mes
o sino vas a tener que hacer una declaracion complementaria para poder solventarla
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KIKE1082
Soldado
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19/Jul/05 12:54
Perdon kike1082 , no es necesario realizar ninguna complementaria, no va a dismunuir o aumnetar lo unico es REFACTURAR.
NOTA Ojo con los comentarios, las confusiones cuestan y mas en este ambito.
Hay quienes nacen con la oportunidad de tener exito mediante el trabajo pero habemos poco con el don magico de lograrlo..........Mp
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Mozart
Capitán Segundo
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19/Jul/05 13:00
Re: error en facturacion
NO hay complicaciones, como bien mencionaron como ya recibiste el $$$ acumulas para ISR y enteras el IVA, que te devuelvan la factura cancelas y refacturas el anticipo....no hay ningun problema, ademas hacer notas de credito es para otros casos (recuerda que las devoluciones y rebajas sobre ventas son deducciones fiscales solo hasta la declaracion anual en las PM por su puesto).
Saludos!!
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BR1
Coronel
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19/Jul/05 13:22
Re: error en facturacion
[quote:bf10432655="edgarecs"]En dado caso que no hayas guardado alguna factura como comentan los compañeros, la puedes cancelar y el ingreso lo puedes considerar como anticipo, así que el IVA por haber sido efectivamente cobrado lo declaras en base al Art 1 b; y el ISR (creo por lo que dices el contribuyente es PF) igualmente es acumulable de acuerdo al Art 122 párrafo II.
Por lo que no te afecta tu pago de impuestos de ese mes.
Lo que comentan a cerca de emitir nota de crédito es otra buena opción.[/quote:bf10432655]
[quote:bf10432655="BR1"]NO hay complicaciones, como bien mencionaron como ya recibiste el $$$ acumulas para ISR y enteras el IVA, que te devuelvan la factura cancelas y refacturas el anticipo....no hay ningun problema, ademas hacer notas de credito es para otros casos (recuerda que las devoluciones y rebajas sobre ventas son deducciones fiscales solo hasta la declaracion anual en las PM por su puesto).
Saludos!![/quote:bf10432655]
Así es, no hay por qué complicarnos.
Saludos.
Edgar Enrique Carrillo Sáenz
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edgarecs
Teniente Coronel
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