22/Jun/05 17:15
Re: asiento contable
Hola rsanchez
Cuando optas por compensar ya nunca podrás pedir devolución del remanente, tendrás que seguir compensando hasta que te lo termines, presentas formato 41 señalando aplicacion de remanente.
El asiento contable es incorrecto, te envío ejemplo:
Supongo que fué por PP de ISR.
1. Debiste provisionar el impuesto Anual
cargo: Resultado del Ejercicio $1,000.00
abono: ISR Anual $1,000.00
2. Cuando presentas la declaracion cancelar el pasivo
cargo: ISR Anual $1,000.00
cargo: ISR remanente por compensar 400.00
abono: Anticipos de ISR $1,400.00
3. Cuando apliques el remanente:
cargo: Impuesto por pagar X $400.00
abono: ISR remanente por compensar $400.00
Así tu saldo llegará a Cero y recuperaras el saldo a favor ó remanente
Saludos.
