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21/Jun/05 19:24
Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
Hola:
Ya estuve 10 minutos buscando en topicos anteriores y no encuentro un ejemplo que me quite la duda.
Tengo el siguiente caso
ISR estado 5% $ 0.00
ISR Tarifa $ 3,200.00
Le debo pagar al estado los $ 3,200.00
Gracias por su paciencia.
Saludos
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mir100
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21/Jun/05 19:27
Re: Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
Que tal mir100, si me puedes ofrecer tu correo te mando un archivo que uso para papeles de trabajo, y ahi tengo el como realizarlo
La muerte es inevitable, el progresar no.
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corteslce
Capitán Segundo
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21/Jun/05 19:27
Re: Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
Que tal mir100, si me puedes ofrecer tu correo te mando un archivo que uso para papeles de trabajo, y ahi tengo el como realizarlo
La muerte es inevitable, el progresar no.
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corteslce
Capitán Segundo
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21/Jun/05 20:14
como es que te sale a pagar por 127 y por 136 bis no
pudieras explicar con numeros ?
saludos
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lobozac
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21/Jun/05 20:20
Re: Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
Hola:
Lobozac estos son los datos:
Ingresos acum. $ 774,151
Ded. acumuladas 673,802
Base 100,349
Isr Tarifa 13,395
( - )
P.Prov. 10,136.
ISR P.pagar 3,259.
Estado.
Base $ 100,349.
( x )
5% Estado 5,017.
( - )
P.Prov. 10,136.
ISR P.Pagar 0.
ISR TARIFA 3,259.
ISR ESTADO 0.
Que cantidad le pago al estado?
Agradezco su tiempo
Saludos
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mir100
Capitán Primero
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21/Jun/05 20:21
SI RESULTADO 127 100
SI RESULTADO 136 B 80
PAGO A FEDERACION 20
PAGO A ESTADO 80
SI RESULTADO 127 80
SI RESULTADO 136 B 100
PAGO A FEDERACION CERO INTERNET "COORDINADO CON ENTIDADES FEDERATIVAS"
PAGO A ESTADO 80
SALUDOS
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lobozac
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21/Jun/05 20:25
Re: Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
Lobozac:
Disculpa , entonces le pago la cantidad que me sale en tarifa al estado y a la federacion 0.00 es asi?
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mir100
Capitán Primero
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21/Jun/05 20:34
Re: Perdon! Otra de Intermedios pagos al estado.
[quote:345417661f="mir100"]Hola:
Lobozac estos son los datos:
Ingresos acum. $ 774,151
Ded. acumuladas 673,802
Base 100,349
Isr Tarifa 13,395
( - )
[color=blue:345417661f]P.Prov. 10,136[/b:345417661f][/color:345417661f]. [color=blue:345417661f][b:345417661f]ANTERIORES ???[/b:345417661f][/color:345417661f]
[color=red:345417661f][b:345417661f]ISR P.pagar 3,259[/b:345417661f][/color:345417661f]. 127 lisr
Estado.
Base $ 100,349.
( x )
5% Estado 5,017.
( - )
[color=red:345417661f][b:345417661f]P.Prov. 10,136[/b:345417661f][/color:345417661f]. esto no lo debes de restar todavia
ISR P.Pagar 0.
[color=red:345417661f][b:345417661f]ISR TARIFA 3,259.[/b:345417661f][/color:345417661f]
[color=blue:345417661f][b:345417661f]ISR ESTADO 5017[/color:345417661f].
Que cantidad le pago al estado?
Agradezco su tiempo
Saludos[/quote:345417661f]
PAGAS 3259 AL ESTADO Y A LA FEDERACION CERO POR INTERNET
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lobozac
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21/Jun/05 20:35
CORRIGIENDO
PERO .....SI BIEN EL EJEMPLO ES CORRECTO.......PAGARIAS CERO A AMBOS.........YA QUE TRAES PROVISIONALES ANTERIORES POR 10,136
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21/Jun/05 20:46
SIGO COMPLEMENTANDO PARA MAYOR COMPRENSION
PRIMER PAGO
ENERO ISR FEDERACION 127 LISR
ISR A CARGO: 5000
ENERO ISR ENTIDAD FEDERATIVA: 136 B LISR
ISR 5% : 2000
ESTO EN PAPELES DE TRABAJO
ESTO EN FORMATOS
HOJA DE AYUDA BANCOS 3000
ESTADO FORMATO INTERMEDIO 15-A 2000
SEGUNDO PAGO
FEBRERO
ISR A CARGO:7000 FEDERACION
FEBRERO
ISR ENTIDAD FEDERATIVA:5000
formato mencionado RECUADRO e PAGO DETERMINADO DEL PERIODO 5000
RECUADRO f 2000
RECUADRO g 3000 (5000 MENOS 2000 RECUADRO f enero)
RECUADRO h 2000 (7000 MENOS 3000 DE ENERO MENOS 2000 ESTADO ENERO)
RECUADRO i 2000............el menor PAGO AL ESTADO
CERO INTERNET FEDERACION, MOTIVOS: PAGOS PROV MAYORES ANTERIORES...........O EL PAGO DE 127 ES MENOR......... O ALGO ASI............LOS CONCEPTOS VIENEN EN LA PAGINA DEL SAT
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