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Tópico: Activo fijo siniestrado
marisolmdor

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 22, 2021 13:35:59 Asunto: Activo fijo siniestrado
Hola, Ojala me puedan ayudar con la siguiente duda. Una PF actividad Empresarial tuvo un siniestro en el que su vehiculo fue declarado perdida total, este activo ya estaba totalmente pagado y totalmente depreciado, la aseguradora le pidio expedir un CFDI con 2 conceptos; - el primero por indemnizacion conforme a poliza por $72,286.50 (excento de iva) - el segundo por la transmision de propiedad de la unidad por $33,554.74 (mas IVA) MOI 212,068.97 Depreciacion Acumulada 175,000.00 Valor en Libros 37,068.97 Precio de Venta 33,554.74 Valor en libros 37,068.97 Utilidad (perdida) contable (3,514.23) Es correcto realizar los siguientes asientos? [u]Factura [/u] Clientes $111,210 IVA trasladado no cobrado $5,368.76 Otros ingresos $33,554.74 Indemnizacion no acumulables $72,286.5 [u]Pago factura [/u] Bancos $111,210 Clientes $111,210 IVA trasladado no cobrado $5,368.76 IVA trasladado cobrado $5,368.76 [u]Baja del vehiculo [/u] Depreciacion acumulada $175,000 costo por venta de Activo Fijo $37,068.97 Equipo de transporte $212,068.97 [u]Perdida contable[/u] Ingreso por venta de Activo $33,554.74 Costo por venta de Activo Fijo $37,068.97 Perdida contable en venta de activo $3,514.23 La indemnnizacion no la acumulo a los ingresos por que se reinvertira en la sustitucion del vehiculo, segun el art. 37 LISR Se puede considerar como reinversion si el dinero se utilizara para pagar un arrendamiento de vehiculo? Me hace falta considerar algo mas?
Tópico: Remanente de Saldos a Favor (actualizacion e historico)
marisolmdor

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2021 18:21:47 Asunto: Remanente de Saldos a Favor (actualizacion e historico)
Buenas tardes, Solicito de su ayuda ya que estoy perdida en este tema y creo que presente mal los pagos provisionales en cuanto la compensacion de saldo a favor. Estoy presentando pagos provisionales pendiente del año 2020 y tengo un saldo a favor de la anual 2019 que quiero compensar en varios provisionales. Al llenar la declaracion en SAT me atore porque me pide 'Remanente historico antes de la aplicacion' y 'remanente actualizado antes de la aplicacion'. Como debo de hacer este arrastre de saldo???? Mi saldo a favor de la anual 2019 es de $3,428 . Se presento el dia 30 de Junio de 2020 mi primer aplicacion la hice en la provisional de Mayo 2020 (que se presento el 4 de noviembre 2020) el ISR de mayo resulto por $131, actualizacion $2, Recargos $10 .. total $143 y lo agregue de sta manera monto del saldo a favor original: $3,428 remanente historico antes de la aplicacion : $3,428 remanente actualizado antes de la aplicacion : $3,491 (no se si se debia actualizar) Para la segunda aplicacion en la provisional de Agosto 2020 (presentada en 20 abril 2021) resulto por $552, actualizacion $20, Recargos $59 .. total $631 monto del saldo a favor original: $3,428 remanente historico antes de la aplicacion : $3,428 remanente actualizado antes de la aplicacion : $3,611 Para la tercera aplicacion en la provisional de Septiembre 2020 (presentada en 20 abril 2021) resulto por $186, actualizacion $6, Recargos $17 .. total $209 monto del saldo a favor original: $3,428 remanente historico antes de la aplicacion : $2,980 remanente actualizado antes de la aplicacion : $2,980 Ayuda !!!!!!

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