Fiscalia

Nosotros también estamos en la misma situación, no aparece la última nómina de mayo pasado, pensábamos que quizá porque los CFDI los habíamos elaborado en la nueva plataforma 4.0 y que la misma continuaba con problemas técnicos, por tanto, decidimos cancelar y emitirlos en la plataforma 3.3 pero, tampoco se solucionó ni actualizó la información, así que pagamos el impuesto retenido conforme a nuestros registros, esperamos se actualice posteriormente.

Muchas gracias isegroup por su interés y compartir sus valiosos conocimientos. Precisamente había solicitado una nueva factura con la retención desglosada.

Una PM RESICO recibe factura por concepto de adquisición de mercancía de su proveedor PF RESICO,. ¿se le debe retener el 1.25% de ISR, aún cuando no esté desglosado en la factura? Cómo se emite el CFDI constancia por dicha retención una vez presentada la declaración R14? Agradezco de antemano su valioso apoyo.

Muchas gracias a isegroup por su interés y valiosa aportación.

Gracias.... Ya lo logramos...

Alguien que me pueda orientar para solucionar este mensaje de error? ya revisé el llenado y no aparece la FORMA DE PAGO, sin embargo, sigue marcando el siguiente error: 'Estimado contribuyente se encontraron los siguientes errores en su factura: Para Complemento de Nómina el campo FormaPago no debe existir' Agradeceré sus comentarios.

Agradezco mucho su interés y valiosa aportación.

Buen día, agradeceré a ustedes me orienten respecto a lo siguiente: Persona moral RESICO, expide un CFDI tipo INGRESO a inicios de este año. Por dicha factura, recibe un pago inicial y emite el Complemento de pago correspondiente, quedando un saldo pendiente por cobrar. Hoy día se decide no concluir la obra y por tanto ya no se recibirá el saldo citado. En su opinión qué sería más conveniente: a) ¿Expedir un nuevo CFDI solo por el importe del pago recibido y enseguida solicitar la cancelación del CFDI inicial junto con el Comprobante de Pago? En este caso, podría utilizar la clave 3, aunque la operación haya sido cancelada parcialmente? o b) ¿Emitir un CFDI de Egresos por el saldo que estaba pendiente de cobro?, aunque en este caso tendría que deducirlo hasta la anual? Agradeceré mucho su opinión.

Buen día, mucho agradeceré su apoyo respecto a lo siguiente: En la aplicación del SAT para la presentación de la declaración anual 2020, régimen de asalariados, tengo pre-cargado un CFDI expedido por un Hospital por concepto de gastos por hospitalización, diversos insumos médicos y medicinas; sin embargo, varias partidas de dicho CFDI no han sido consideradas por el SAT como deducibles especificando lo siguiente: “La descripción del concepto no se identifica como deducción por honorarios médicos, dentales u hospitalarios. La clave de producto o servicio no es válida para deducción por honorarios médicos, dentales u hospitalarios. Si se trata de medicamentos, el CFDI debe ser emitido por una Institución Hospitalaria” Algunos ejemplos de los conceptos rechazados son: Mascarilla para control respiratorio, cateter, tiras reactivas, diversos medicamentos suministrados en el hospital, guantes utilizados en quirófanos que son utilizados por los médicos tratantes pero que nos cobran a los pacientes, etc. Desde mi punto de vista si son deducibles, dado que son gastos que se erogaron dentro de un hospital, el uso del CFDI es correcto y pues la clave del producto desconozco si es correcta, pero en el caso de la Mascarilla para control respiratorio a todas luces es un insumo médico necesario. ¿Qué se hace en estos casos? Por su amable atención reciban mi agradecimiento.

Muchas gracias por dedicar su valioso tiempo para orientarme respecto a mi duda.

Autor	Mensaje
Tópico: retenciones de nominas en visor sat no esta correcto
MELLI2021 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2022 10:32:31 Asunto: Re: retenciones de nominas en visor sat no esta correcto
MELLI2021 Mensajes: 4	Nosotros también estamos en la misma situación, no aparece la última nómina de mayo pasado, pensábamos que quizá porque los CFDI los habíamos elaborado en la nueva plataforma 4.0 y que la misma continuaba con problemas técnicos, por tanto, decidimos cancelar y emitirlos en la plataforma 3.3 pero, tampoco se solucionó ni actualizó la información, así que pagamos el impuesto retenido conforme a nuestros registros, esperamos se actualice posteriormente.
Tópico: RETENCIONES ISR DE PM RESICO A PF RESICO
MELLI2021 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 30, 2022 17:57:45 Asunto: Re: RETENCIONES ISR DE PM RESICO A PF RESICO
MELLI2021 Mensajes: 3	Muchas gracias isegroup por su interés y compartir sus valiosos conocimientos. Precisamente había solicitado una nueva factura con la retención desglosada.
Tópico: RETENCIONES ISR DE PM RESICO A PF RESICO
MELLI2021 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 28, 2022 23:13:21 Asunto: RETENCIONES ISR DE PM RESICO A PF RESICO
MELLI2021 Mensajes: 3	Una PM RESICO recibe factura por concepto de adquisición de mercancía de su proveedor PF RESICO,. ¿se le debe retener el 1.25% de ISR, aún cuando no esté desglosado en la factura? Cómo se emite el CFDI constancia por dicha retención una vez presentada la declaración R14? Agradezco de antemano su valioso apoyo.
Tópico: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
MELLI2021 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2022 20:33:21 Asunto: Re: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
MELLI2021 Mensajes: 3	Muchas gracias a isegroup por su interés y valiosa aportación.
Tópico: AYUDA.. en Emisión de Recibo de Nómina 2022 Versión 4.2
MELLI2021 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2022 20:31:18 Asunto: Re: AYUDA.. en Emisión de Recibo de Nómina 2022 Versión 4.2
MELLI2021 Mensajes: 2	Gracias.... Ya lo logramos...
Tópico: AYUDA.. en Emisión de Recibo de Nómina 2022 Versión 4.2
MELLI2021 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2022 18:51:13 Asunto: AYUDA.. en Emisión de Recibo de Nómina 2022 Versión 4.2
MELLI2021 Mensajes: 2	Alguien que me pueda orientar para solucionar este mensaje de error? ya revisé el llenado y no aparece la FORMA DE PAGO, sin embargo, sigue marcando el siguiente error: 'Estimado contribuyente se encontraron los siguientes errores en su factura: Para Complemento de Nómina el campo FormaPago no debe existir' Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Gracias
MELLI2021 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2022 18:15:50 Asunto: Gracias
MELLI2021 Mensajes: 2	Agradezco mucho su interés y valiosa aportación.
Tópico: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
MELLI2021 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 10, 2022 21:18:24 Asunto: DUDA CANCELACION DE CFDI 2022
MELLI2021 Mensajes: 3	Buen día, agradeceré a ustedes me orienten respecto a lo siguiente: Persona moral RESICO, expide un CFDI tipo INGRESO a inicios de este año. Por dicha factura, recibe un pago inicial y emite el Complemento de pago correspondiente, quedando un saldo pendiente por cobrar. Hoy día se decide no concluir la obra y por tanto ya no se recibirá el saldo citado. En su opinión qué sería más conveniente: a) ¿Expedir un nuevo CFDI solo por el importe del pago recibido y enseguida solicitar la cancelación del CFDI inicial junto con el Comprobante de Pago? En este caso, podría utilizar la clave 3, aunque la operación haya sido cancelada parcialmente? o b) ¿Emitir un CFDI de Egresos por el saldo que estaba pendiente de cobro?, aunque en este caso tendría que deducirlo hasta la anual? Agradeceré mucho su opinión.
Tópico: Declaración anual 2020 Asalariados
MELLI2021 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2021 22:05:26 Asunto: Declaración anual 2020 Asalariados
MELLI2021 Mensajes: 3	Buen día, mucho agradeceré su apoyo respecto a lo siguiente: En la aplicación del SAT para la presentación de la declaración anual 2020, régimen de asalariados, tengo pre-cargado un CFDI expedido por un Hospital por concepto de gastos por hospitalización, diversos insumos médicos y medicinas; sin embargo, varias partidas de dicho CFDI no han sido consideradas por el SAT como deducibles especificando lo siguiente: “La descripción del concepto no se identifica como deducción por honorarios médicos, dentales u hospitalarios. La clave de producto o servicio no es válida para deducción por honorarios médicos, dentales u hospitalarios. Si se trata de medicamentos, el CFDI debe ser emitido por una Institución Hospitalaria” Algunos ejemplos de los conceptos rechazados son: Mascarilla para control respiratorio, cateter, tiras reactivas, diversos medicamentos suministrados en el hospital, guantes utilizados en quirófanos que son utilizados por los médicos tratantes pero que nos cobran a los pacientes, etc. Desde mi punto de vista si son deducibles, dado que son gastos que se erogaron dentro de un hospital, el uso del CFDI es correcto y pues la clave del producto desconozco si es correcta, pero en el caso de la Mascarilla para control respiratorio a todas luces es un insumo médico necesario. ¿Qué se hace en estos casos? Por su amable atención reciban mi agradecimiento.
Tópico: Duda declaración anual persona física
MELLI2021 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 03, 2021 00:12:27 Asunto: Re: Duda declaración anual persona física
MELLI2021 Mensajes: 5	Muchas gracias por dedicar su valioso tiempo para orientarme respecto a mi duda.

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