Fiscalia

Buenas noches, Mi cuestión es la siguiente, puesto que nunca he hecho compensación de ISR y me gustaría aprender. He estado investigando pero no he entendido del todo y la verdad, ya me frustré. Tenía declaraciones pasadas pendientes por presentar, hace unos días presenté la Anual 2017 con saldo a favor ISR de $15,972.- Y ahora estoy presentando las declaraciones provisionales mensuales faltantes del 2018. En un mes me sale saldo a cargo ISR de $275.- , por lo que quiero compensar para no tener que pagar esa cantidad pero en el llenado de compensaciones es donde me estoy revolviendo. Me pide lo siguiente: Monto del saldo a favor original $15,972.- Remanente histórico antes de la aplicación $15,972 (puse el mismo pues es la primera vez que compenso ese saldo) Remanente actualizado antes de la aplicación: (aquí es donde surge mi duda) ¿cómo se calcula ese remanente actualizado antes de la aplicación? si pudieran ser tan amables de explicarme por favor [i]Editado: Agosto 28, 2018 03:14:38[/i]

Muchas gracias, pues tuve que ponerme a hacer eso al respecto.

Buenas noches, Soy persona física y estoy bajo régimen de actividad empresarial. En la declaración del 2016 me parece que salía la opción de no poner el estado de posición financiera, pero en la del 2017 sale activa. ¿Es obligatorio hacer ese llenado o se puede dejar en ceros? Saludos, gracias de antemano por su ayuda.

Buenas tardes, primero que nada muchas gracias por hacer foros de este tipo para personas que no sabemos de estos temas. Ahora voy con mi duda. Soy persona física de Régimen de Actividad Empresarial. Tengo una declaración de Marzo donde había olvidado poner la cantidad de pagos provisionales efectuados con anterioridad en el formulario de impuesto ISR. Entonces me salió un saldo a cargo que pagué con pago referenciado en el banco de $4,338. Al darme cuenta del error que había tenido en la declaración, hice una complementaria donde puse la cantidad correcta de pagos provisionales efectuados con anterioridad y también indiqué que ya había hecho un monto pagado con anterioridad de $4,338, por lo tanto ahora en la declaración me salia que tengo cantidad a favor de los$4,338 en ese mes. Estuve preguntando a los asesores del chat y todos me dijeron que esa cantidad a favor no es saldo a favor, si no que es porque hice pago de lo indebido y podía usarlo como compensación en un mes posterior donde me saliera impuesto a cargo. Entonces en la declaración mensual de Junio 2017 me salió impuesto a cargo de $10,200, por lo que puse ahi que haría compensación de los $4,338. Y me quedó como cantidad a pagar el restante del impuesto a cargo menos la compensación y más los recargos porque no la había declarado a tiempo ese mes. Me quedaba asi: Impuesto a cargo: $10,200.- Parte actualizada: $450.- Recargos: $1,385.- Compensaciones: $4,338.- Cantidad a pagar: $7,697.- Mi duda reside en si tengo que hacer un aviso de compensación, porque los asesores del SAT no me comentaron nada de hacer un aviso y no sé si en mi caso estoy relevada de hacerlo de acuerdo a lo que he leído. Además de que también tengo la duda de si en las declaraciones posteriores, donde ponga los pagos provisionales efectuados con anterioridad debería sumar los $10,200 o sólo $5862.- que sería el impuesto a cargo de Junio menos la compensación que usé. De antemano, muchas gracias y ojalá me pudieran orientar.

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Tópico: AYUDA: Llenado de detalle de compensaciones
denpanator Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 28, 2018 03:13:48 Asunto: AYUDA: Llenado de detalle de compensaciones
denpanator Mensajes: 6	Buenas noches, Mi cuestión es la siguiente, puesto que nunca he hecho compensación de ISR y me gustaría aprender. He estado investigando pero no he entendido del todo y la verdad, ya me frustré. Tenía declaraciones pasadas pendientes por presentar, hace unos días presenté la Anual 2017 con saldo a favor ISR de $15,972.- Y ahora estoy presentando las declaraciones provisionales mensuales faltantes del 2018. En un mes me sale saldo a cargo ISR de $275.- , por lo que quiero compensar para no tener que pagar esa cantidad pero en el llenado de compensaciones es donde me estoy revolviendo. Me pide lo siguiente: Monto del saldo a favor original $15,972.- Remanente histórico antes de la aplicación $15,972 (puse el mismo pues es la primera vez que compenso ese saldo) Remanente actualizado antes de la aplicación: (aquí es donde surge mi duda) ¿cómo se calcula ese remanente actualizado antes de la aplicación? si pudieran ser tan amables de explicarme por favor [i]Editado: Agosto 28, 2018 03:14:38[/i]
Tópico: Estado de posición financiera ¿obligatorio?
denpanator Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 28, 2018 03:05:29 Asunto: Re: Estado de posición financiera ¿obligatorio?
denpanator Mensajes: 3	Muchas gracias, pues tuve que ponerme a hacer eso al respecto.
Tópico: Estado de posición financiera ¿obligatorio?
denpanator Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2018 02:00:56 Asunto: Estado de posición financiera ¿obligatorio?
denpanator Mensajes: 3	Buenas noches, Soy persona física y estoy bajo régimen de actividad empresarial. En la declaración del 2016 me parece que salía la opción de no poner el estado de posición financiera, pero en la del 2017 sale activa. ¿Es obligatorio hacer ese llenado o se puede dejar en ceros? Saludos, gracias de antemano por su ayuda.
Tópico: AYUDA: Compensaciones en ISR
denpanator Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2018 16:57:02 Asunto: AYUDA: Compensaciones en ISR
denpanator Mensajes: 7	Buenas tardes, primero que nada muchas gracias por hacer foros de este tipo para personas que no sabemos de estos temas. Ahora voy con mi duda. Soy persona física de Régimen de Actividad Empresarial. Tengo una declaración de Marzo donde había olvidado poner la cantidad de pagos provisionales efectuados con anterioridad en el formulario de impuesto ISR. Entonces me salió un saldo a cargo que pagué con pago referenciado en el banco de $4,338. Al darme cuenta del error que había tenido en la declaración, hice una complementaria donde puse la cantidad correcta de pagos provisionales efectuados con anterioridad y también indiqué que ya había hecho un monto pagado con anterioridad de $4,338, por lo tanto ahora en la declaración me salia que tengo cantidad a favor de los$4,338 en ese mes. Estuve preguntando a los asesores del chat y todos me dijeron que esa cantidad a favor no es saldo a favor, si no que es porque hice pago de lo indebido y podía usarlo como compensación en un mes posterior donde me saliera impuesto a cargo. Entonces en la declaración mensual de Junio 2017 me salió impuesto a cargo de $10,200, por lo que puse ahi que haría compensación de los $4,338. Y me quedó como cantidad a pagar el restante del impuesto a cargo menos la compensación y más los recargos porque no la había declarado a tiempo ese mes. Me quedaba asi: Impuesto a cargo: $10,200.- Parte actualizada: $450.- Recargos: $1,385.- Compensaciones: $4,338.- Cantidad a pagar: $7,697.- Mi duda reside en si tengo que hacer un aviso de compensación, porque los asesores del SAT no me comentaron nada de hacer un aviso y no sé si en mi caso estoy relevada de hacerlo de acuerdo a lo que he leído. Además de que también tengo la duda de si en las declaraciones posteriores, donde ponga los pagos provisionales efectuados con anterioridad debería sumar los $10,200 o sólo $5862.- que sería el impuesto a cargo de Junio menos la compensación que usé. De antemano, muchas gracias y ojalá me pudieran orientar.

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