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Tópico: CALCULO DE ISR
jeronimobetan

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2018 20:29:30 Asunto: Re: CALCULO DE ISR
Buenas noches: Esta muy clara tu Explicación Silvestre así como lo indicas estoy de acuerdo contigo ; entonces cuando se registra una factura de venta y se cancela en contabilidad se registro el asiento de la venta y se registra el asiento contrario para cancelar esa partida, como puedo llegar a mismo resultado contable que a lo que tengo en XML ya que en contabilidad los resto la canceladas para que regrese la mercancía al inventario y un XML cancelado ya no tiene efecto
Tópico: CALCULO DE ISR
jeronimobetan

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 20, 2018 13:19:17 Asunto: CALCULO DE ISR
Buen día: Una PM tiene facturación Vigente, facturación cancelada y notas de crédito. Para el calculo de ISR mensual que debo considerar? Facturación vigente - facturación cancelada = ingresos o solo tomo la facturación vigente sin restar la canceladas, tengo entendido las notas de crédito solo se restan en la anual. quedo a la espera de sus comentarios
Tópico: ingresos contables vs ingresos facturados
jeronimobetan

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2018 09:04:59 Asunto: ingresos contables vs ingresos facturados
Buen día: Alguien me podría ayudar con una cuestión: Si durante el ejercicio de una persona moral en 2017 declare los ingresos que tenia registrado en contabilidad y lo declare para ISR e IVA pero revisando me di cuenta que tengo diferencia ente mis ingresos contables y los ingresos facturados por facturas que no subieron al sat o se duplicaron etc. esto es todo los meses que pedo hacer para solucionar mis declaraciones. espero sus comentarios gracias. saludos [i]Editado: Febrero 22, 2018 10:14:13[/i]

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