Fiscalia

Hola, esperando se encuentren bien. Les platico, somos una empresa dedicada a la producción de pasteles, en muchas ocasiones otorgamos degustación de productos nuevos a los clientes, y otras veces obsequiamos pasteles en los cumpleaños a los empleados, comprendo lo que la legislación establece en materia de cortesías y obsequios, sin embargo, tengo estos cuestionamientos. 1. Los productos elaborados y que son elaborados por nosotros, ¿Deben ser facturados a un valor representativo de 1.00 para reconocer un ingresos y un costo de lo vendido y poder deducirlo, o simplemente un traspaso del inventario directamente a gastos por degustaciones? 2. Respecto a los pasteles que regalamos a los empleados, ¿Se facturan a valor de representación o solo un traspaso de inventarios al gasto de festejos? Claro está que son temas que nos preocupan por la deducción, y que actualmente las operaciones deben tener CFDI para su deducción y comprobar la materialidad. Gracias por sus comentarios. [i]Editado: Julio 02, 2024 09:49:19[/i] [i]Editado: Julio 02, 2024 09:50:26[/i]

Hola, saludos. Tengo una duda, espero me apoyen. Derivado de las nuevas obligaciones en materia de precios de transferencias y partes relacionadas, somos una empresa moral con ingresos superiores a 13 millones, ¿Cual es el mecanismo para presentar la informativa de partes relacionadas? ¿El Anexo 9 de la DIM o el portal del SAT en donde aparecen tres opciones de presentación, local, maestra y país por país? cabe mencionar que nuestras operaciones con PR no involucran a extranjeros y ya tenemos el EPT. Muchas gracias. [i]Editado: Mayo 06, 2024 11:28:28[/i]

Muchas gracias PACO.

La compañía tiene la intención de adquirir un vehículo sea 'Van o autobús' para transportar al personal desde una comunidad a la planta de producción, ¿Es posible adquirirlo con este fin y deducirlo? o ¿No es posible? o ¿Qué proceso debo seguir? [i]Editado: Noviembre 03, 2023 09:23:25[/i]

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, LO VOY A INTENTAR

TENGO QUE PRESENTAR UNA COMPLEMENTARIA DE LA DECLARACION ANUAL DEL 2007, PERO EN EL DECLARASAT 2009, NO ME DEJA HACER LA CAPTURA, DE LA DECLARACION DEL 2007. QUE PUEDO HACER

Muy agradecida por su pronta respuesta. Rosario

Buenos días Contadores: Solicitando su valiosa asesoria con respecto a la siguiente duda que tengo. HSBC realizó en febrero un depósito de 10,000.00 en nuestra cuenta bancaria que no correspondía a ninguna operación realizada por nosotros, por lo que solicitamos información al respecto. En este mes me informan que fue un error y que será descargado de nuestra cuenta en forma inmediata. En la empresa (S.A.) nada más se manejo en la conciliación bancaria, más no se registró en la contabilidad porque según nuestro criterio no representa un ingreso para nosotros por lo que tampoco se tomó en cuenta para el pago provisional. ¿Es correcto como se manejó? Por favor denme su opinión al respecto. Les agradezco de antemano su respuesta. Rosario

Buenos dias contadores. Ojala y un alma caritativa pueda despejarme la siguiente duda. Una S.A. dedicada a la venta de pan y pasteles opta por determinar su costo de lo vendido deducible de conformidad con la regla 3.4.20 I.I. de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio + Compras de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio - I.F. de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio Mi duda es si debo incluir tambien los inventarios y compra del empaque para determinar mi costo de lo vendido o si los puedo deducir como un gasto general. canobri

Buenas tardes contadores. Solicito su valiosa orientaciòn con respecto a la siguiente duda: En el mes de julio se compenso el ISR determinado contra un saldo a favor de IVA que tenia la empresa (S.A.). presentandose el aviso de compensacion correspondiente. Sin embargo revisando el calculo del ISR a pagar de ese periodo me doy cuenta que se dejo de pagar una diferencia de $10,000 la cual pretendo pagar inmediatamente con actualizaciones y recargos. Mi duda es que si por el hecho de presentar una declaracion complementaria para pagar esa diferencia debo tambien presentar un aviso complementario de la compensacion aunque en este no varie ni la cantidad compensada ni el saldo a favor? Ojala me haya dado a entender y puedan ayudarme. Gracias. rocabi

Autor	Mensaje
Tópico: CORTESIAS , DEGUSTACIONES Y PASTELES A EMPLEADOS
rocabi Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2024 09:48:44 Asunto: CORTESIAS , DEGUSTACIONES Y PASTELES A EMPLEADOS
rocabi Mensajes: 3	Hola, esperando se encuentren bien. Les platico, somos una empresa dedicada a la producción de pasteles, en muchas ocasiones otorgamos degustación de productos nuevos a los clientes, y otras veces obsequiamos pasteles en los cumpleaños a los empleados, comprendo lo que la legislación establece en materia de cortesías y obsequios, sin embargo, tengo estos cuestionamientos. 1. Los productos elaborados y que son elaborados por nosotros, ¿Deben ser facturados a un valor representativo de 1.00 para reconocer un ingresos y un costo de lo vendido y poder deducirlo, o simplemente un traspaso del inventario directamente a gastos por degustaciones? 2. Respecto a los pasteles que regalamos a los empleados, ¿Se facturan a valor de representación o solo un traspaso de inventarios al gasto de festejos? Claro está que son temas que nos preocupan por la deducción, y que actualmente las operaciones deben tener CFDI para su deducción y comprobar la materialidad. Gracias por sus comentarios. [i]Editado: Julio 02, 2024 09:49:19[/i] [i]Editado: Julio 02, 2024 09:50:26[/i]
Tópico: MECANISMO DE PRESENTACION DE LA INFORMATIVA CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
rocabi Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2024 11:27:05 Asunto: MECANISMO DE PRESENTACION DE LA INFORMATIVA CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
rocabi Mensajes: 2	Hola, saludos. Tengo una duda, espero me apoyen. Derivado de las nuevas obligaciones en materia de precios de transferencias y partes relacionadas, somos una empresa moral con ingresos superiores a 13 millones, ¿Cual es el mecanismo para presentar la informativa de partes relacionadas? ¿El Anexo 9 de la DIM o el portal del SAT en donde aparecen tres opciones de presentación, local, maestra y país por país? cabe mencionar que nuestras operaciones con PR no involucran a extranjeros y ya tenemos el EPT. Muchas gracias. [i]Editado: Mayo 06, 2024 11:28:28[/i]
Tópico: ¿La adquisición de Transporte para personal es deducible?
rocabi Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2023 08:28:25 Asunto: Re: ¿La adquisición de Transporte para personal es deducible?
rocabi Mensajes: 5	Muchas gracias PACO.
Tópico: ¿La adquisición de Transporte para personal es deducible?
rocabi Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2023 09:19:27 Asunto: ¿La adquisición de Transporte para personal es deducible?
rocabi Mensajes: 5	La compañía tiene la intención de adquirir un vehículo sea 'Van o autobús' para transportar al personal desde una comunidad a la planta de producción, ¿Es posible adquirirlo con este fin y deducirlo? o ¿No es posible? o ¿Qué proceso debo seguir? [i]Editado: Noviembre 03, 2023 09:23:25[/i]
Tópico: PROBLEMA EN DECLASAT 2009
rocabi Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 03, 2009 09:42:47 Asunto: Re: PROBLEMA EN DECLASAT 2009
rocabi Mensajes: 4	GRACIAS POR SUS RESPUESTAS, LO VOY A INTENTAR
Tópico: PROBLEMA EN DECLASAT 2009
rocabi Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 02, 2009 15:32:55 Asunto: PROBLEMA EN DECLASAT 2009
rocabi Mensajes: 4	TENGO QUE PRESENTAR UNA COMPLEMENTARIA DE LA DECLARACION ANUAL DEL 2007, PERO EN EL DECLARASAT 2009, NO ME DEJA HACER LA CAPTURA, DE LA DECLARACION DEL 2007. QUE PUEDO HACER
Tópico: DEPOSITOS BANCARIOS
rocabi Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2007 Asunto: Re: DEPOSITOS BANCARIOS
rocabi Mensajes: 9	Muy agradecida por su pronta respuesta. Rosario
Tópico: DEPOSITOS BANCARIOS
rocabi Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2007 Asunto: DEPOSITOS BANCARIOS
rocabi Mensajes: 9	Buenos días Contadores: Solicitando su valiosa asesoria con respecto a la siguiente duda que tengo. HSBC realizó en febrero un depósito de 10,000.00 en nuestra cuenta bancaria que no correspondía a ninguna operación realizada por nosotros, por lo que solicitamos información al respecto. En este mes me informan que fue un error y que será descargado de nuestra cuenta en forma inmediata. En la empresa (S.A.) nada más se manejo en la conciliación bancaria, más no se registró en la contabilidad porque según nuestro criterio no representa un ingreso para nosotros por lo que tampoco se tomó en cuenta para el pago provisional. ¿Es correcto como se manejó? Por favor denme su opinión al respecto. Les agradezco de antemano su respuesta. Rosario
Tópico: Ayuda por favor Costo de Ventas
rocabi Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 22, 2006 Asunto: Ayuda por favor Costo de Ventas
rocabi Mensajes: 1	Buenos dias contadores. Ojala y un alma caritativa pueda despejarme la siguiente duda. Una S.A. dedicada a la venta de pan y pasteles opta por determinar su costo de lo vendido deducible de conformidad con la regla 3.4.20 I.I. de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio + Compras de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio - I.F. de M.P., productos semiterminados y productos terminados del ejercicio Mi duda es si debo incluir tambien los inventarios y compra del empaque para determinar mi costo de lo vendido o si los puedo deducir como un gasto general. canobri
Tópico: Pago Provisional incorrecto
rocabi Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 11, 2005 Asunto: Pago Provisional incorrecto
rocabi Mensajes: 2	Buenas tardes contadores. Solicito su valiosa orientaciòn con respecto a la siguiente duda: En el mes de julio se compenso el ISR determinado contra un saldo a favor de IVA que tenia la empresa (S.A.). presentandose el aviso de compensacion correspondiente. Sin embargo revisando el calculo del ISR a pagar de ese periodo me doy cuenta que se dejo de pagar una diferencia de $10,000 la cual pretendo pagar inmediatamente con actualizaciones y recargos. Mi duda es que si por el hecho de presentar una declaracion complementaria para pagar esa diferencia debo tambien presentar un aviso complementario de la compensacion aunque en este no varie ni la cantidad compensada ni el saldo a favor? Ojala me haya dado a entender y puedan ayudarme. Gracias. rocabi

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