Fiscalia

Gracias por sus comentarios, aclarada la duda al respecto. la cuestión mas que nada era cuadrar el iva acreditable, puesto que la compra el cfdi implicaba un ieps, y en el cfdi por anticipo no esta considerado el ieps, hay una diferencia en el iva acreditable, como ejemplo; cfdi anticipo 4310.34 iva 689.66 total 5,000.00 cfdi ingresó 4204.51 iva 672.72 ieps 122.77 total 5,000.00 cfdi egreso - 4,310.34 iva -689.66 total -5,000.00 resulta que hay una diferencia en el iva acreditable por 16.94, puesto que el iva acreditable me lo acredite en el mes por el cfdi anticipo, cuando emiten el cfdi del ingreso y el cfdi de egreso, pero como digo hay una diferencia del iva acreditable, por eso la duda en como relacionar en la diot el importe correcto. [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:27:43[/i] [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:29:56[/i] [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:34:26[/i]

Buenas tardes, espero me ayuden con esta duda; una PM Pago un anticipo a un proveedor el cual emitió un cfdi por ese anticipo en determinado mes, luego el proveedor emitio el cfdi del ingreso de la compra por la cantidad del anticipo y también el cfdi de egreso por la aplicación del anticipo. mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot, mi confusión se basa en que en la diot si esta considerado un campo especifico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones, pero en este caso es un egreso pero por aplicación de anticipo, espero me ayuden con esta duda.

Aunque el contribuyente que se le retiene el ISR por arrendamiento este tributando en el régimen simplificado?

Buenas tardes, pues resulta que me llego un requerimiento según por omisión de obligaciones respecto a las retenciones de ISR por arrendamiento del mes de mayo 2025, cabe señalar que la declaración requerida esta presentada en tiempo y forma de acuerdo a los días adicionales al rfc del contribuyente, pero me surge la duda si la declaración la estoy presentando en el renglón correcto, ya que el contribuyente que se le paga la renta es del régimen simplificado y lo declaro junto con el isr retenciones por servicios profesionales y del régimen simplificado, y así lo he presentado desde que entro en vigor el régimen simplificado, es la primera vez que me requieren esto y pues de ahí es que me surge la duda o el porque me están requiriendo, ya que el renglón que es específicamente de isr por arrendamiento no lo estoy declarando, no se si me logre explicar, espero sus comentarios por si no estoy en lo correcto

Una persona moral contrato póliza de seguro para un equipo de transporte, esta póliza es a crédito financiada a 4 años, la aseguradora emitió un cfdi por el total de los 4 años pago en parcialidades, cabe señalar que se van hacer 4 pagos anuales, mi duda es, si esa factura por el total se puede deducir fiscalmente en el ejercicio en que se emitió la factura, aunque no se haya pagado o se deduce el pago parcial que se haga, es decir cómo es su tratamiento contable y fiscal, les agradecería su ayuda.

Una persona moral acaba de adquirir un automóvil en la agencia a crédito es decir financiado, pero está contemplando venderlo y facturarlo a un accionista, que implicaciones legales y fiscales podría tener esta operación para ambos, puesto que la compra del automóvil es reciente y apenas tiene unos cuantos abonos o pagos al crédito obtenido por parte de la persona moral.

Compañeros, la aplicación de declaraciones y pagos en lo relacionado a la aplicación de compensaciones ya trabaja de forma correcta, precisamente acabo de realizar la declaración de ene-21.

La entrada en vigor de la nueva regla de la RMF 2021 3.9.19, habla de que las personas morales del régimen general van a realizar los pagos provisionales de conformidad a la R 2.8.4.1 es decir en la plataforma de declaraciones y pagos que conocemos, pero esta aplicación tendrá prellenado la información de los CFDI de ingresos, información de los pagos efectuados con anterioridad e información de la declaración anual anterior, Como hasta la fecha el sat no ha puesto a disposición esta nuevo aplicativo, quiero pensar que el problema de deba a lo anterior comentado, es mi opinión, pero no se si asi sea, uds compañeros que opinan.

La plataforma de declaraciones y pagos del sat, estaba permitiendo hacer las compensaciones correctamente incluso la correspondiente al pago de diciembre de 2020, obviamente de saldos a favor de iva hasta diciembre de 2018, pero para la declaracion provisional del pago de enero 2021, la casilla del concepto del saldo a favor no se activa por nada, y no permite hacer la compensacion , estoy en la misma situacion, no tengo la menor idea de porque ahora no se puede, ni encuentro fundamento legal que lo impida pero simplemente no se puede en la plataforma, no se que hacer, hasta donde se, es que el saldo a favor generado se podia compensar hasta agotarlo. alguna solucion, alguien que ya resolvio este detalle?

Eso pasa cuando el navegador no esta bien configurado, ya que al momento de firmar la compensación no te arroja el folio, pero si queda registrado como presentado, pero al no saber si realmente lo presentaste lo haces de nuevo, arrojandote otra vez el error, en lo personal yo hago el tramite con el navegador Edge y es muy raro cuando me arroja el error, ahora bien para poder recuperar el folio e imprimir el tramite, tienes que presentar una aclaración en el portal, en el medio de contacto en portal personal mi portal y solicitar que te proporcionen el folio del tramite esto es en, servicios internet, orientación fiscal- solicitud- tramite compensación- asunto compesacion/buzon tributario- descripción- ahí le informas la fecha del tramite y los datos del contribuyente, asi como los datos mismos de la compensación que hiciste, es todo. y a esperar la respuesta. si antes de firmar imprimiste o guardaste el tramite realizado es mejor que lo envíes como un anexo, eso seria mas rápido en resolverte la autoridad. espero esto te sirva.

Autor	Mensaje
Tópico: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
halon28 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2025 12:18:21 Asunto: Re: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
halon28 Mensajes: 4	Gracias por sus comentarios, aclarada la duda al respecto. la cuestión mas que nada era cuadrar el iva acreditable, puesto que la compra el cfdi implicaba un ieps, y en el cfdi por anticipo no esta considerado el ieps, hay una diferencia en el iva acreditable, como ejemplo; cfdi anticipo 4310.34 iva 689.66 total 5,000.00 cfdi ingresó 4204.51 iva 672.72 ieps 122.77 total 5,000.00 cfdi egreso - 4,310.34 iva -689.66 total -5,000.00 resulta que hay una diferencia en el iva acreditable por 16.94, puesto que el iva acreditable me lo acredite en el mes por el cfdi anticipo, cuando emiten el cfdi del ingreso y el cfdi de egreso, pero como digo hay una diferencia del iva acreditable, por eso la duda en como relacionar en la diot el importe correcto. [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:27:43[/i] [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:29:56[/i] [i]Editado: Octubre 22, 2025 12:34:26[/i]
Tópico: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
halon28 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 21, 2025 15:11:08 Asunto: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
halon28 Mensajes: 4	Buenas tardes, espero me ayuden con esta duda; una PM Pago un anticipo a un proveedor el cual emitió un cfdi por ese anticipo en determinado mes, luego el proveedor emitio el cfdi del ingreso de la compra por la cantidad del anticipo y también el cfdi de egreso por la aplicación del anticipo. mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot, mi confusión se basa en que en la diot si esta considerado un campo especifico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones, pero en este caso es un egreso pero por aplicación de anticipo, espero me ayuden con esta duda.
Tópico: REQUERIMIENTO POR OMISION DE OBLIGACIONES
halon28 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2025 15:51:08 Asunto: Re: REQUERIMIENTO POR OMISION DE OBLIGACIONES
halon28 Mensajes: 6	Aunque el contribuyente que se le retiene el ISR por arrendamiento este tributando en el régimen simplificado?
Tópico: REQUERIMIENTO POR OMISION DE OBLIGACIONES
halon28 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2025 14:05:35 Asunto: REQUERIMIENTO POR OMISION DE OBLIGACIONES
halon28 Mensajes: 6	Buenas tardes, pues resulta que me llego un requerimiento según por omisión de obligaciones respecto a las retenciones de ISR por arrendamiento del mes de mayo 2025, cabe señalar que la declaración requerida esta presentada en tiempo y forma de acuerdo a los días adicionales al rfc del contribuyente, pero me surge la duda si la declaración la estoy presentando en el renglón correcto, ya que el contribuyente que se le paga la renta es del régimen simplificado y lo declaro junto con el isr retenciones por servicios profesionales y del régimen simplificado, y así lo he presentado desde que entro en vigor el régimen simplificado, es la primera vez que me requieren esto y pues de ahí es que me surge la duda o el porque me están requiriendo, ya que el renglón que es específicamente de isr por arrendamiento no lo estoy declarando, no se si me logre explicar, espero sus comentarios por si no estoy en lo correcto
Tópico: Primas de seguro activo fijo
halon28 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2023 12:58:37 Asunto: Primas de seguro activo fijo
halon28 Mensajes: 5	Una persona moral contrato póliza de seguro para un equipo de transporte, esta póliza es a crédito financiada a 4 años, la aseguradora emitió un cfdi por el total de los 4 años pago en parcialidades, cabe señalar que se van hacer 4 pagos anuales, mi duda es, si esa factura por el total se puede deducir fiscalmente en el ejercicio en que se emitió la factura, aunque no se haya pagado o se deduce el pago parcial que se haga, es decir cómo es su tratamiento contable y fiscal, les agradecería su ayuda.
Tópico: Enajenacion de activo a socio
halon28 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2023 13:33:27 Asunto: Enajenacion de activo a socio
halon28 Mensajes: 3	Una persona moral acaba de adquirir un automóvil en la agencia a crédito es decir financiado, pero está contemplando venderlo y facturarlo a un accionista, que implicaciones legales y fiscales podría tener esta operación para ambos, puesto que la compra del automóvil es reciente y apenas tiene unos cuantos abonos o pagos al crédito obtenido por parte de la persona moral.
Tópico: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 23, 2021 14:59:57 Asunto: Re: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	Compañeros, la aplicación de declaraciones y pagos en lo relacionado a la aplicación de compensaciones ya trabaja de forma correcta, precisamente acabo de realizar la declaración de ene-21.
Tópico: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2021 11:50:44 Asunto: Re: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	La entrada en vigor de la nueva regla de la RMF 2021 3.9.19, habla de que las personas morales del régimen general van a realizar los pagos provisionales de conformidad a la R 2.8.4.1 es decir en la plataforma de declaraciones y pagos que conocemos, pero esta aplicación tendrá prellenado la información de los CFDI de ingresos, información de los pagos efectuados con anterioridad e información de la declaración anual anterior, Como hasta la fecha el sat no ha puesto a disposición esta nuevo aplicativo, quiero pensar que el problema de deba a lo anterior comentado, es mi opinión, pero no se si asi sea, uds compañeros que opinan.
Tópico: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2021 15:49:47 Asunto: Re: Compensación para 2021
halon28 Mensajes: 30	La plataforma de declaraciones y pagos del sat, estaba permitiendo hacer las compensaciones correctamente incluso la correspondiente al pago de diciembre de 2020, obviamente de saldos a favor de iva hasta diciembre de 2018, pero para la declaracion provisional del pago de enero 2021, la casilla del concepto del saldo a favor no se activa por nada, y no permite hacer la compensacion , estoy en la misma situacion, no tengo la menor idea de porque ahora no se puede, ni encuentro fundamento legal que lo impida pero simplemente no se puede en la plataforma, no se que hacer, hasta donde se, es que el saldo a favor generado se podia compensar hasta agotarlo. alguna solucion, alguien que ya resolvio este detalle?
Tópico: Error avisos compensacion??
halon28 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2020 15:49:32 Asunto: Re: Error avisos compensacion??
halon28 Mensajes: 2	Eso pasa cuando el navegador no esta bien configurado, ya que al momento de firmar la compensación no te arroja el folio, pero si queda registrado como presentado, pero al no saber si realmente lo presentaste lo haces de nuevo, arrojandote otra vez el error, en lo personal yo hago el tramite con el navegador Edge y es muy raro cuando me arroja el error, ahora bien para poder recuperar el folio e imprimir el tramite, tienes que presentar una aclaración en el portal, en el medio de contacto en portal personal mi portal y solicitar que te proporcionen el folio del tramite esto es en, servicios internet, orientación fiscal- solicitud- tramite compensación- asunto compesacion/buzon tributario- descripción- ahí le informas la fecha del tramite y los datos del contribuyente, asi como los datos mismos de la compensación que hiciste, es todo. y a esperar la respuesta. si antes de firmar imprimiste o guardaste el tramite realizado es mejor que lo envíes como un anexo, eso seria mas rápido en resolverte la autoridad. espero esto te sirva.

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