Fiscalia

GRACIAS PACO AGRADEZCO TU AMABILIDAD Y ORIENTACION. SALUDOS

Buen dìa estimado Paco, si asi lo hice y en el iva NO ACREDITABLE puse el monto de lo que es el iva causado, lo que tengo una duda, al momento de ver el reporte me pone EL TOTAL DEL IVA POR LOS ACTOS PAGADOS AL 16% y mas abajo el IVA NO ACRREDITABLE , SE netean? porque solo asi me cuadraria la declaración `provisional. si es correcto? Agradeceria su apoyo. Gracias y bonito día.

Buen dia estimado Sargento José, si entiendo el ejemplo que me pones: El problema es ponerlo en el formato CARGA BATCH, No se si es correcto que la proporcion la ponga en el renglon 37 DEL IVA NO ACREDITABLE 'Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA'. Hice el simulacro de forma manual de ese proveedor en el formulario, poniendo primero en el valor de los actos pagados el total que se pago, despues en el IVA NO ACREDITABLE solo puse, porque asi lo dice , el monto del iva NO ACREDITABLE y quedo llena, pero tengo una duda., en la determinacion del iva me pone el total de los actos pagados al 16% (que aqui incluye el monto del iva no acreditable) y mas abajo dice IVA NO ACREDITABLE PAGADO 16%, , si al iva pagado le resto el iva no acreditable pagado , me cuadra con la declaración, si se netan esos dos conceptos ? porque de otra manera si no es asi pues no cuadraria ya que en la provisional no considere deducible el iva NO ACREDITABLE. agradecería su apoyo a usted y aquien pueda orientarme. Mil gracias , soy nuevo en esta declaración y aqui en Fiscalia.

CONSIDERANDO LA LINEA 5 QUE MARCA ERROR ASI ES : EL COSTO ES DE 1,834.48 DEL CUAL EL FACTOR DE DEDUCCION ES 24.10% Y EL FACTOR POR NO ACREDITABLE 75.90% COSTO IVA ACREDITABLE 1834.48 * 24.10%= 442.10 70.73 (71.00 REDONDEADO) COSTO NO DED IVA NO ACREDITABLE 1834.48 * 75.90%= 1,392.00 223.00 ESTA CORRECTA LA DETERMINACION SOLO QUE ME MARCA ESE ERROR AL ENVIAR LA DIOT 'Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado' Y ES LA MISMA SITUACION DE LA LINEA 15 LO ESTOY COLOCANDO EL IVA NO ACREDITABLE ENLA COLUMNA 37, PERO NO ME LO ACEPTA Y NO ENTIENDO PORQUE ME PONE ESO, SI ES LO CORRECTO, HAY MAS NO ACREDITABLE QUE ACREDITABLE POR EL VALOR DEL AUTO CON EL LIMITE DE DEDUCCION DE AUTOMOVIL. AGRADECERIA SI ALGUIEN MANEJA PROPORCIONES ME DIGA SI ESTOY PONIENDOLO EN LA CASILLA CORRECTA ''' APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA'. GRACIAS

BUENAS TARDES, AGRADECERIA MUCHO DE SU AYUDA, INTENTO ENVIAR LA DIOT PERO TENGO UNA CANTIDAD QUE ES LA PROPORCION NO DEDUCIBLE DE LOS GASTOS DE AUTOMOVIL QUE NO DEDUJE FISCALMENTE, EN LA DIOT LOS PONGO EN EL APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA, pero me marca error en la carga batch que no le entiendo. transcribo: ''''Línea: 5: 1392 : El valor del campo Total, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA + IVA acreditable, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA SON 442.00 Y SU IVA: 71''' LOS 1.392.00 ES EL IMPORTE DE LA PROPORCION QUE NO ES DEDUCIBLE Y LOS 442 FINALES ES LO QUE REALMENTE ES FISCAL. PERO NO ENTIENDO PORQUE ME DICE QUE DEBE SER MENOR AL VALOR DEL CAMPO IVA PAGADO, YA QUE EL IVA PAGADO ES SOBRE 442.00 Y EL NO DEDUCIBLE 1,392.00 Y ESO SE DETERMINA EN BASE AL FACTOR DE DEDUCCION DE LA COMPRA DEL AUTOMOVIL. OJALA PUEDAN AYUDARME, QUIZAS LO COLOQUE MAL . AGRADECERIA MUCHO SU AYUDA. GRACIAS

BUENAS TARDES, AGRADECERIA MUCHO DE SU AYUDA, INTENTO ENVIAR LA DIOT PERO TENGO UNA CANTIDAD QUE ES LA PROPORCION NO DEDUCIBLE DE LOS GASTOS DE AUTOMOVIL QUE NO DEDUJE FISCALMENTE, EN LA DIOT LOS PONGO EN EL APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA, pero me marca error en la carga batch que no le entiendo. transcribo: ''''Línea: 5: 1392 : El valor del campo Total, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA + IVA acreditable, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA SON 442.00 Y SU IVA: 71''' LOS 1.392.00 ES EL IMPORTE DE LA PROPORCION QUE NO ES DEDUCIBLE Y LOS 442 FINALES ES LO QUE REALMENTE ES FISCAL. PERO NO ENTIENDO PORQUE ME DICE QUE DEBE SER MENOR AL VALOR DEL CAMPO IVA PAGADO, YA QUE EL IVA PAGADO ES SOBRE 442.00 Y EL NO DEDUCIBLE 1,392.00 Y ESO SE DETERMINA EN BASE AL FACTOR DE DEDUCCION DE LA COMPRA DEL AUTOMOVIL. OJALA PUEDAN AYUDARME, QUIZAS LO COLOQUE MAL . AGRADECERIA MUCHO SU AYUDA. GRACIAS

GRACIAS JVC

Muy buenos dias, en relación a la facturas que realizan estas instituciones IMSS, INFONAVIT, GOBIERNO DEL ESTADO, donde sus CFDI son '''NO OBJETO DE IMPUESTO'''' en la DIOT nueva versión de la CARGA BATCH en que apartado se pondrán? ya que en un curso dijeron que en la parte de EXENTOS, es correcto??????? podrìan orientarme ? mucho agradeceré. Pasen buenos días.

BUENAS TARDES ESTIMAO PACO, PIENSO QUE SI POR SER UNA ACTIVIDAD DISTINTA AL SERVICIO DE ATENCION MEDICA POR LA QUE ESTA EXENTA.

Buenas tardes, Agradezco la atenciòn al presente. Me suscita este problema, Un contribuyentecon regimen RIF presento declaraciones bimestrales por su regimen tal cual lo estipula el art 111 LISR 2021 y le llego buzón Tributario por declaraciones anuales 2020 2021 y 2022 por Actividades empresariales, desde su inicio es RIF pero por error su sistema de punto de venta facturó con régimen equivocado sus ventas, en este caso como actividad empresarial. Como comente, Se presentaron las declaraciones como RIF por ser su régimen fiscal , la autoridad mando comunicado el dia 22 junio 2025 que están pendientes de presentar esas anuales, esto me ha causado mucha preocupacion que no deja dormir, y angustia porque no se que hacer ni como, acudo a ustedes por su sabiduría y puedan orientarme que puedo hacer, si alguien trae la misma situación que hizo o está haciendo. Agradecería mucho su ayuda porque esto me ha quitado la tranquilidad y el dormir. Dios los bendiga.

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Tópico: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 21, 2025 11:49:19 Asunto: Re: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	GRACIAS PACO AGRADEZCO TU AMABILIDAD Y ORIENTACION. SALUDOS
Tópico: FORMATO DIOT CARGA BATCH 2025
jesushurtadoco Mensajes: 4	Foro: Excel Enviado: Agosto 21, 2025 10:05:31 Asunto: Re: FORMATO DIOT CARGA BATCH 2025
jesushurtadoco Mensajes: 4	Buen dìa estimado Paco, si asi lo hice y en el iva NO ACREDITABLE puse el monto de lo que es el iva causado, lo que tengo una duda, al momento de ver el reporte me pone EL TOTAL DEL IVA POR LOS ACTOS PAGADOS AL 16% y mas abajo el IVA NO ACRREDITABLE , SE netean? porque solo asi me cuadraria la declaración `provisional. si es correcto? Agradeceria su apoyo. Gracias y bonito día.
Tópico: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 21, 2025 09:55:13 Asunto: Re: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	Buen dia estimado Sargento José, si entiendo el ejemplo que me pones: El problema es ponerlo en el formato CARGA BATCH, No se si es correcto que la proporcion la ponga en el renglon 37 DEL IVA NO ACREDITABLE 'Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA'. Hice el simulacro de forma manual de ese proveedor en el formulario, poniendo primero en el valor de los actos pagados el total que se pago, despues en el IVA NO ACREDITABLE solo puse, porque asi lo dice , el monto del iva NO ACREDITABLE y quedo llena, pero tengo una duda., en la determinacion del iva me pone el total de los actos pagados al 16% (que aqui incluye el monto del iva no acreditable) y mas abajo dice IVA NO ACREDITABLE PAGADO 16%, , si al iva pagado le resto el iva no acreditable pagado , me cuadra con la declaración, si se netan esos dos conceptos ? porque de otra manera si no es asi pues no cuadraria ya que en la provisional no considere deducible el iva NO ACREDITABLE. agradecería su apoyo a usted y aquien pueda orientarme. Mil gracias , soy nuevo en esta declaración y aqui en Fiscalia.
Tópico: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2025 20:50:27 Asunto: Re: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	CONSIDERANDO LA LINEA 5 QUE MARCA ERROR ASI ES : EL COSTO ES DE 1,834.48 DEL CUAL EL FACTOR DE DEDUCCION ES 24.10% Y EL FACTOR POR NO ACREDITABLE 75.90% COSTO IVA ACREDITABLE 1834.48 * 24.10%= 442.10 70.73 (71.00 REDONDEADO) COSTO NO DED IVA NO ACREDITABLE 1834.48 * 75.90%= 1,392.00 223.00 ESTA CORRECTA LA DETERMINACION SOLO QUE ME MARCA ESE ERROR AL ENVIAR LA DIOT 'Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado' Y ES LA MISMA SITUACION DE LA LINEA 15 LO ESTOY COLOCANDO EL IVA NO ACREDITABLE ENLA COLUMNA 37, PERO NO ME LO ACEPTA Y NO ENTIENDO PORQUE ME PONE ESO, SI ES LO CORRECTO, HAY MAS NO ACREDITABLE QUE ACREDITABLE POR EL VALOR DEL AUTO CON EL LIMITE DE DEDUCCION DE AUTOMOVIL. AGRADECERIA SI ALGUIEN MANEJA PROPORCIONES ME DIGA SI ESTOY PONIENDOLO EN LA CASILLA CORRECTA ''' APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA'. GRACIAS
Tópico: FORMATO DIOT CARGA BATCH 2025
jesushurtadoco Mensajes: 4	Foro: Excel Enviado: Agosto 20, 2025 15:07:58 Asunto: FORMATO DIOT CARGA BATCH 2025
jesushurtadoco Mensajes: 4	BUENAS TARDES, AGRADECERIA MUCHO DE SU AYUDA, INTENTO ENVIAR LA DIOT PERO TENGO UNA CANTIDAD QUE ES LA PROPORCION NO DEDUCIBLE DE LOS GASTOS DE AUTOMOVIL QUE NO DEDUJE FISCALMENTE, EN LA DIOT LOS PONGO EN EL APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA, pero me marca error en la carga batch que no le entiendo. transcribo: ''''Línea: 5: 1392 : El valor del campo Total, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA + IVA acreditable, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA SON 442.00 Y SU IVA: 71''' LOS 1.392.00 ES EL IMPORTE DE LA PROPORCION QUE NO ES DEDUCIBLE Y LOS 442 FINALES ES LO QUE REALMENTE ES FISCAL. PERO NO ENTIENDO PORQUE ME DICE QUE DEBE SER MENOR AL VALOR DEL CAMPO IVA PAGADO, YA QUE EL IVA PAGADO ES SOBRE 442.00 Y EL NO DEDUCIBLE 1,392.00 Y ESO SE DETERMINA EN BASE AL FACTOR DE DEDUCCION DE LA COMPRA DEL AUTOMOVIL. OJALA PUEDAN AYUDARME, QUIZAS LO COLOQUE MAL . AGRADECERIA MUCHO SU AYUDA. GRACIAS
Tópico: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 20, 2025 15:06:59 Asunto: DIOT CARGA BATCH APARTADO DE IMPORTE PROPORCION NO DED DE AUTOS
jesushurtadoco Mensajes: 6	BUENAS TARDES, AGRADECERIA MUCHO DE SU AYUDA, INTENTO ENVIAR LA DIOT PERO TENGO UNA CANTIDAD QUE ES LA PROPORCION NO DEDUCIBLE DE LOS GASTOS DE AUTOMOVIL QUE NO DEDUJE FISCALMENTE, EN LA DIOT LOS PONGO EN EL APARTADO 37 Asociacion con actividades que no cumplen con los requisitos /Actos o actividades totales pagados a la tasa 16% de IVA, pero me marca error en la carga batch que no le entiendo. transcribo: ''''Línea: 5: 1392 : El valor del campo Total, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA + IVA acreditable, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA SON 442.00 Y SU IVA: 71''' LOS 1.392.00 ES EL IMPORTE DE LA PROPORCION QUE NO ES DEDUCIBLE Y LOS 442 FINALES ES LO QUE REALMENTE ES FISCAL. PERO NO ENTIENDO PORQUE ME DICE QUE DEBE SER MENOR AL VALOR DEL CAMPO IVA PAGADO, YA QUE EL IVA PAGADO ES SOBRE 442.00 Y EL NO DEDUCIBLE 1,392.00 Y ESO SE DETERMINA EN BASE AL FACTOR DE DEDUCCION DE LA COMPRA DEL AUTOMOVIL. OJALA PUEDAN AYUDARME, QUIZAS LO COLOQUE MAL . AGRADECERIA MUCHO SU AYUDA. GRACIAS
Tópico: DIOT NUEVA VERSION CAMPO CFDI IMSS INF E IMP ESTATAL
jesushurtadoco Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2025 18:40:20 Asunto: Re: DIOT NUEVA VERSION CAMPO CFDI IMSS INF E IMP ESTATAL
jesushurtadoco Mensajes: 4	GRACIAS JVC
Tópico: DIOT NUEVA VERSION CAMPO CFDI IMSS INF E IMP ESTATAL
jesushurtadoco Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2025 12:05:30 Asunto: DIOT NUEVA VERSION CAMPO CFDI IMSS INF E IMP ESTATAL
jesushurtadoco Mensajes: 4	Muy buenos dias, en relación a la facturas que realizan estas instituciones IMSS, INFONAVIT, GOBIERNO DEL ESTADO, donde sus CFDI son '''NO OBJETO DE IMPUESTO'''' en la DIOT nueva versión de la CARGA BATCH en que apartado se pondrán? ya que en un curso dijeron que en la parte de EXENTOS, es correcto??????? podrìan orientarme ? mucho agradeceré. Pasen buenos días.
Tópico: MEDICO POR CONFERENCIA ES SUJETO A IVA ?
jesushurtadoco Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2025 14:17:50 Asunto: Re: MEDICO POR CONFERENCIA ES SUJETO A IVA ?
jesushurtadoco Mensajes: 11	BUENAS TARDES ESTIMAO PACO, PIENSO QUE SI POR SER UNA ACTIVIDAD DISTINTA AL SERVICIO DE ATENCION MEDICA POR LA QUE ESTA EXENTA.
Tópico: CFDI ERRONEOS ELABORADO CON REGIMEN DIFERENTE A LA CONSTANCIA
jesushurtadoco Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2025 15:47:15 Asunto: CFDI ERRONEOS ELABORADO CON REGIMEN DIFERENTE A LA CONSTANCIA
jesushurtadoco Mensajes: 3	Buenas tardes, Agradezco la atenciòn al presente. Me suscita este problema, Un contribuyentecon regimen RIF presento declaraciones bimestrales por su regimen tal cual lo estipula el art 111 LISR 2021 y le llego buzón Tributario por declaraciones anuales 2020 2021 y 2022 por Actividades empresariales, desde su inicio es RIF pero por error su sistema de punto de venta facturó con régimen equivocado sus ventas, en este caso como actividad empresarial. Como comente, Se presentaron las declaraciones como RIF por ser su régimen fiscal , la autoridad mando comunicado el dia 22 junio 2025 que están pendientes de presentar esas anuales, esto me ha causado mucha preocupacion que no deja dormir, y angustia porque no se que hacer ni como, acudo a ustedes por su sabiduría y puedan orientarme que puedo hacer, si alguien trae la misma situación que hizo o está haciendo. Agradecería mucho su ayuda porque esto me ha quitado la tranquilidad y el dormir. Dios los bendiga.

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