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24/May/10 12:43
LLENADO SIPRED ANEXO 11

Hola Todos!!!

Empezando con el llenado del SIPRED, me surgio la duda sobre el llenado del anexo 11, en el rubro de ISR.

En los siguientes indices :

111080 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
111085 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA

vamos a considerar el pago provisional con el acreeditamiento del IDE??? o es sin el acreeditamiento ??

Saludos!!!

Gracias por su ayuda...
 
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PAT_28
Soldado

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24/May/10 13:16
Re: LLENADO SIPRED ANEXO 11

Qué tal,

bueno aqui el IDE si lo aplicaste se convierte en ISR

y el indice 085 no esta, me imagino que lo insertaste, pero el IDE si es ISR


saludos
LG
 
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JOEGON
Capitán Segundo

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24/May/10 15:13
Re: LLENADO SIPRED ANEXO 11

El IDE lo estoy considerando en este Indice, pero no se si es correcto.


111095 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
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PAT_28
Soldado

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25/May/10 08:42
Re: LLENADO SIPRED ANEXO 11

Desde mi punto de vista solo deben estar los pagos efectivamente enterados y por separado en el Indice 111170 debe ir el IDE del ejercicio restado por lo aplicado a retenciones por terceros y/o compensado, pues así funciona en la declaración anual (que este año cambio en ese punto), lo que si en el dictamen no se ve un renglón de IDE a favor,
 
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cpdan
Capitán Segundo

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