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20/Jul/07 17:36
Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
HOLA A TODOS:
SOY UN CONTRIBUYENTE PERSONA MORAL .
YA LOGRE ENTENDER QUE EL DIOT, VOY A VACIAR TODOS MIS PROVEEDORES CON LOS CUALES INTEGRE MI IVA ACREDITABLE DEL MES NACIONALES, EXTRANJEROS (CON PEDIMIENTO) Y GLOBAL QUE SERIAN SOLO EL 10% DEL TOTAL DEL ACREDITABLE DEL MES.
AHORA.. LO QUE ME FALTA ENTENDER.. ES QUE, SI YO EN MI IVA ACREDITABLE DEL MES ACUMULO LA PARTE DE IVA RETENIDO POR HONORARIOS DEL MES PASADO QUE YA ENTERE Y PUEDO CONSIDERAR ACREDITABLE .... DONDE LO ACOMODO?
NO SE SI SOY CLARA.. Y SI ME PUEDEN ORIENTAR. SALUDOS CHARO
C.P.yA. ROSARIO DEL CARMEN ORTEGA AGUILAR. charocamel@yahoo.com.mx
Mayor Rango No Significa Mayor Conocimiento, Solo Mas Participacion, EN MI CASO, No Asi Los Compañeros.
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CAMELO
Sargento Primero
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20/Jul/07 18:24
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Hola Caramelo:
Me parece que se debe repensar de nuevo.... ¿lo del mes pasado?... pues iria en el mes pasado....
Hay que analizar como se estructura el DIOT y lo que procederia declararse en una declaracion mensual como si fuese anual, para entenderle al asunto
Ahora cada mes habria un pago definitivo y practicamente una declaracion detalla mensual, supongo que ya no debe haber anual, ¿para que? seguro para contradecirse y llegar a requerir.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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20/Jul/07 20:16
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Hola camelo!
La misma pregunta me hice yo, y cuando hable al SAT para preguntar, si ese importe iva en el resumen, al final en el renglo de IVA retinido, me dijeron que no, que ese es para aquellos que se les hizo la retencion, en nuestro caso somos personas morales y hacemos la retencion, no nos la hace, por lo que me comentaron ahi, no ahi donde poner por el momento este importe, supongo que por calculo el sat sabra, en base a lo que hayamos declarado como honorarios, si es que entra individualmente y no como proveedor global, podran saber supongo.
Saludillos :O)
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ROSRZ
Sargento Primero
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21/Jul/07 13:28
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Hola!!! efectivamente, el IVA que se anotará entre otros, es el monto de IVA retenido al contribuyente es decir al declarante. No el que retuve a mis proveedores. Checa los tips de la página de internet del SAT.
Saludos!!!
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edwin1702
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21/Jul/07 14:14
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Buenas tardes.
Creo que no entendieron el planteamiento de CAMELO.
El caso que expone es, por ejemplo, que en enero 2007 le pago honorarios a una PF, y le retuvo IVA, el servicio quedo pagado en Enero/2007, pero no se acreditó el IVA que retuvo ese mes, si no hasta el mes de Febrero/2007 ya que hasta ese mes lo entera a la autoridad.
CAMELO pregunta ¿donde acomodo esa proporcion (por llamarla así) de IVA que me acredité en Febrero?
¿Es así CAMELO?
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BR1
Coronel
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22/Jul/07 12:17
Hi:
Si el cuestionamiento es como lo indica Br1:
Procederia declarar en el mes que lo pague esa retencion, asi de simple.
Asi lo indica el art 5 LIVA
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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23/Jul/07 10:41
Lo que deja como resultado que en enero tiene una base de 10,000.00, un IVA acreditable de solo 1,000.00 y un IVA por acreditar (por la retención) en febrero de 500.00, pero en febrero ya no hay gasto... en enero relaciona 1,000.00 de IVA y en febrero 500.00...
Saludos.
sos al sos
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sosgtorreon
Teniente Coronel
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23/Jul/07 11:06
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Buen día.
Yo creo que se debe manifestar en el DIOT el total de IVA que se pago, independientemente de que se lo acredite en ese mes o en el siguiente.
Ejemplo.
ENERO 2007 Pago Honorarios a Persona Fisica
Honorarios $1,000.00
IVA 150.00
Rt´n ISR 100.00
Rt´n IVA 100.00
Neto a Pagar $ 950.00
En este ejemplo se pago en Enero $150.00 de IVA, pero solo se acreditan $50.00 y los $100.00 que se retuvieron se acreditaran en Febrero.
En el DIOT se manifiesta
Periodo ENERO 2007
Valor Actos o Actividades pagados de IVA $ 1,000.00
IVA Trasladado al Contribuyente exepto Importaciones de Bienes y Servicios (Pagado) $ 150.00
En mi interpretación el concepto que pide el DIOT es el IVA pagado, esta entre paréntesis, no el IVA Acreditado, por lo que se debe manifestar cuando lo pague, no cuando lo acredite.
Esa es mi opinión, no se si alguien concuerda con esto, o no, espero sus comentarios.
Gracias
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CARAS
Subteniente
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23/Jul/07 11:40
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Hola CARAS:
Estoy de acuerdo contigo, inclusive en el demo del DIOT de la página del SAT, se presenta de la manera que tu lo indicas.
Esperemos mas comentarios al respecto.
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JuanJiga
Cabo
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23/Jul/07 17:49
Re: Y LO RETEN.EL MES PASADO, EN EL DIOT DONDE?
Hola,
Efectivamente como dice CARAS es como me dijeron en el SAT que se va a declarar estos tipos de operaciones.
Yo creo que la confusión e incertidumbre que tenemos es porque en un inicio dijeron los del SAT que esta informativa se iba a realizar con el objeto de ya solicitar devoluciones de IVA, al ya tener ellos toda la información y con este formato del DIOT que sacaron pues nunca va a salir igual con los papeles de trabajo y declaraciones de IVA.
Pero como comenta ROSRZ lo pudieran sacar por lógica.
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maria8a
Soldado
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