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21/Oct/25 15:11
CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
Buenas tardes, espero me ayuden con esta duda;
una PM Pago un anticipo a un proveedor el cual emitió un cfdi por ese anticipo en determinado mes, luego el proveedor emitio el cfdi del ingreso de la compra por la cantidad del anticipo y también el cfdi de egreso por la aplicación del anticipo. mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot, mi confusión se basa en que en la diot si esta considerado un campo especifico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones, pero en este caso es un egreso pero por aplicación de anticipo, espero me ayuden con esta duda.
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halon28
Cabo
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21/Oct/25 15:34
Re: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
[/quote]mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot[quote] No lo considera cuando calculate le IVA acreditable , por lo que tampoco lo debes de considerar en la DIOT
[/quote] la diot si esta considerado un campo específico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones[quote]
te refieres a que hay una columna para bonificaciones (sólo se pone el importe de la bonificaciones reales y no las cancelaciones de anticipos) o que tu sistema la está considerando (si es el caso es un error de tu sistema)
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JVC_BT
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21/Oct/25 16:25
Re: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot, No, ya que únicamente es para complementar el proceso de aplicación del anticipo.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
General de División
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22/Oct/25 12:18
Re: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
Gracias por sus comentarios, aclarada la duda al respecto.
la cuestión mas que nada era cuadrar el iva acreditable, puesto que la compra el cfdi implicaba un ieps, y en el cfdi por anticipo no esta considerado el ieps, hay una diferencia en el iva acreditable,
como ejemplo;
cfdi anticipo 4310.34
iva 689.66
total 5,000.00
cfdi ingresó 4204.51
iva 672.72
ieps 122.77
total 5,000.00
cfdi egreso - 4,310.34
iva -689.66
total -5,000.00
resulta que hay una diferencia en el iva acreditable por 16.94, puesto que el iva acreditable me lo acredite en el mes por el cfdi anticipo, cuando emiten el cfdi del ingreso y el cfdi de egreso, pero como digo hay una diferencia del iva acreditable, por eso la duda en como relacionar en la diot el importe correcto.
Editado: Octubre 22, 2025 12:27:43
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Editado: Octubre 22, 2025 12:34:26
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halon28
Cabo
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