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21/Abr/25 12:20
Diferencia CFDI segun SAT
Buenos días.
Llega email del SAT, señalando que entre los CFDI emitidos en 2024 y los declarados en la anual hay una diferencia, que se está 'declarando menos'
Analizando la información, la diferencia que señala el SAT, son las devoluciones sobre ventas que se realizaron, las cuales hasta se veían reflejadas en el momento de llenar los datos de la anual.
¿Les ha pasado, cómo pueden tener esa falla en el sistema de la autoridad?
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neonato
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21/Abr/25 14:30
Re: Diferencia CFDI segun SAT
Hola... No se si vaya por aquí... pero yo tomé un curso de declaración anual y el conferencista comentó este supuesto.. que el SAT está tomando como ingreso el total del CFDI y como deducción se debe poner los descuentos, devoluciones, bonificaciones...
Ya que una persona comentó que es contadora de un colegio y a los padres de familia les hacen un descuento por pronto pago, pero también les llegó discrepancia del SAT, por lo que como te digo, el fiscalista que dió el curso dijo que: INGRESOS EL TOTAL DEL CFDI Y COMO DEDUCCION EL DESCUENTO.
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fernandoca
Cabo
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21/Abr/25 15:05
Re: Diferencia CFDI segun SAT
Las devoluciones conforme a la LISR forman parte de las deducciones autorizadas
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
General de División
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21/Abr/25 15:06
Re: Diferencia CFDI segun SAT
fernandoca efectivamente, los descuentos y dev sobre ventas son deducciones autorizadas, y no se netean con los ingresos de los CFDI.
Así se hizo, pero el sistema del SAT como que no las considera al mandar estos emails, de hecho, las devoluciones y rebajas sobre ventas vienen precargadas en la declaración anual.
Saludos.
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neonato
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26/Abr/25 11:56
Re: Diferencia CFDI segun SAT
Buen día.
Analizando mas a fondo el tema, al final fue que en 2024 se vendió un terreno, y en este caso se tiene una utilidad fiscal que se acumuló en pagos provisionales y declaración anual, pero, como sabemos por la venta se emite CFDI, que como es al valor de venta no corresponde a lo acumulado (el CFDI tiene un importe mayor).
Se metió aclaración, explicando que por la venta del terreno se acumula la utilidad fiscal, y no el 'ingreso nominal' que es el plasmado en el CFDI que ampara la venta.
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neonato
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27/Abr/25 10:57
Re: Diferencia CFDI segun SAT
y nos va seguir llegando cada cierto tiempo la discrepancia por parte del SAT, así me sigue llegando en los ejercicios que se vendieron activos fijos
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isegroup
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28/Abr/25 10:05
Re: Diferencia CFDI segun SAT
isegroup debería el SAT configurar el módulo de emisión de CFDI para este tipo de casos, algo como lo que se plasma en los pagos provisionales, que es primero la posibilidad de adicionar utilidad fiscal por venta y otro es el de disminuir ingresos nominales donde se determinó utilidad fiscal por la venta, si en PP les manda uno ya todo cuadrado.
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neonato
Mayor
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28/Abr/25 14:48
Re: Diferencia CFDI segun SAT
que tal buenas tardes
en los casos de venta de activo fijo, en la que se determine utilidad, debes primero disminuir en ingresos a disminuir, el total del CFDi, y en ingresos adicionales, señalar la utilidad por la venta de dicho activo fijo, ya que de lo contrario, estarias declarando un ingreso que no te corresponde, de ahi las diferencias.
saludos
**ES MI MAS HUMILDE OPINION**
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L.C. RUIZ
**Si ganas el éxito, disfrútalo. Si te toca la derrota, afróntala**
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lcruizuscanga
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28/Abr/25 15:35
Re: Diferencia CFDI segun SAT
Efectivamente Luis.
Pero la autoridad en la anual sólo suma por sistema los CFDI emitidos, y no considera el efecto que se le aclara desde los pagos provisionales.
Es muy común este error por sistemas!
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BR1
Coronel
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