19/Abr/25 11:47
Aplicativo IVA definitivo PFAE no aparece el iva de notas crédito aplicación de anticipos
Buenas tardes a todos en el foro.
Recientemente recibí una contabilidad de un cliente que se dedica a servicios de construcción como persona física con actividad empresarial recibió un anticipo del 70% por un proyecto en febrero de 2025. Se emitió un CFDI por este anticipo. En marzo, se completó el proyecto y se cobró el 30% restante. Se emitió un CFDI por el total del proyecto y una nota de crédito por la aplicación del anticipo, relacionando ambos CFDI.
Al realizar la declaración mensual en el aplicativo, noté que el IVA correspondiente a la nota de crédito aplicada al anticipo no aparece en el apartado de IVA acreditable, sino solo en el apartado de deducciones autorizadas para determinar el ISR. Estoy considerando utilizar los campos de 'otras cantidades a cargo' y 'a favor', pero creo que esto no debería ser así.
Espero que alguien pueda confirmarme si estoy en lo correcto y brindarme orientación sobre cómo proceder. Agradezco de antemano su ayuda y comentarios.
Saludos cordiales
GE
