11/Dic/20 10:41
Como plasmar los saldos a favor de ISR anual 2020 en dicembre
Buenos días, ojala me puedan asesorar con esto:
Al realizar el calculo anual de ISR de salarios a la mayoría de los trabajadores (Salarios y Asimilados) les sale Saldo a favor la mecánica para reflejar ese saldo a favor en el CFDI de nomina es la que no me queda del todo clara lo pienso de esta manera:
(números inventados)
Total de Percepciones : 10,000
ISR retenido del periodo : 200
Seguridad Social :100
Total de Deducciones: 300
Otros pagos 004 Compensación por saldo a favor ISR: 100
la duda es: esos otros pagos se compensan con el ISR del periodo me queda claro que en el XML cada concepto va en su nodo pero, ¿en el CFDI como se debería reflejar?
1.- Los otros pagos sumados al total de las Percepciones : 10,100
2.- Los otros pagos Restados al total de Deducciones : 200
3.- Los otros pagos en un Total diferente: 100
Es el primer año que ayudare a hacer esto así ¿Qué aparte que cantidad debería enterar al SAT ?
Muchas gracias por su apoyo.
