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20/Mar/20 17:25
Dudas en el llenado de la declaración anual de una SOCIEDAD CIVIL en sus ingresos y en la depreciación contable?

Buen día compañeros, una duda en el nuevo llenado de la declaración anual, en este caso es una sociedad civil.

Sus ingresos facturados fueron de $200,000.00, esos fueron sus ingresos contables debidamente facturados, sin embargo, los clientes solo pagaron $ 130,000.00, mi duda es, en la parte del llenado de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal, en que parte debo disminuir esos ingresos para que cuadre la utilidad fiscal en ¿Otros ingresos contables no Fiscales?

Agradeceré si me pueden apoyar con esa duda, no me había tocado esta diferencia.

Por otro lado me encuentro también, que antes de llegar a la utilidad neta contable, había un apartado en la que se ponía la depreciación contable, sin embargo, esta vez no la encuentro, entonces, mi duda es si ese gasto contable se sumaría al total de los gastos operativos, igualmente, agradeceré si me pueden ayudar con esta duda.

Saludos y gracias de antemano.
 
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cpallares
Capitán Primero

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05/Abr/20 16:22
Re: Dudas en el llenado de la declaración anual de una SOCIEDAD CIVIL en sus ingresos y en la depreciación contable?

Alguien que maneje SCs y pueda apoyar en este caso?
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
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05/Abr/20 16:57
Re: Dudas en el llenado de la declaración anual de una SOCIEDAD CIVIL en sus ingresos y en la depreciación contable?

Buen día,
La diferencia de ingresos facturados y los ingresos cobrados, debes ponerlos en la conciliación fiscal en ingresos contables NO fiscales, para que cuadre con tu cálculo.

Y las depreciaciones, yo no lo tengo muy claro, pero hay un apartado de inversiones, seleccioné el activo fijo que corresponde y anoté la deducción fiscal.

Espero te sirva el comentario, y recibir más respuestas.
Saludos
Alicia
 
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aliciapg
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