13/Ene/20 22:46
BUEN DIA, ANTES QUE NADA DESEARLES EXITO EN ESTE AÑO 2020, DE ANTEMANO AGRADEZCO EL TIEMPO QUE SE TOMEN PARA EMITIR SUS COMENTARIOS AL SIGUIENTE TOPICO:
ESTOY CALCULANDO EL IVA DE UN CONTRIBUYENTE QUE TRIBUTA EN EL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (LAVANDERIA), PERO A LA HORA DE INGRESAR LAS CANTIDADES EN LA PAGINA DEL SAT (MIS CUENTAS), ME CREA DUDA LA CANTIDAD QUE RESULTA EN EL RENGLON DE IVA ACREDITABLE.
A CONTINUACION DETALLO LAS CANTIDADES
INGRESOS GRAVADOS: $ 26,196.00
INGRESOS EXENTOS $ 78,820.00
COMPRAS/GASTOS AL 16% $ 79,164.72
IVA ACREDITABLE $ 12,300.80
PROPORCION DE IVA ACREDITABLE: $ 26,196.00/$105,016.00= 0.2494
DETERMINACIO DE IVA
IVA PAGADO $ 12,300.80
(X) PROPORCION DE IVA ACREDITABLE: 0.2494
(=) IVA ACREDITABLE (PROPORCION) $ 3,067.81
IVA CAUSADO AL 16% $ 4,191.00
(-) IVA ACREDITABLE (PROPORCION) $ 3,067.81
(=) IVA A CARGO $ 1,123.19
EL RESULTADO DE IVA ACREDITABLE QUE ARROJA EN LA APLICACION DEL SAT (MIS CUENTAS) ES POR LA CANTIDAD DE $ 788.00 Y NO DE $ 3,067.81, ES DECIR
EN LUGAR DE PAGAR LA CANTIDAD DE $ 1,123.19 ME RESULTA UNA CANTIDAD DE $ 3,403.00
ME PUEDEN POR FAVOR APOYAR EN LA DETERMINACION DEL RESULTADO DEL IVA ACREDITABLE POR LA CANTIDAD DE $ 788.00
AGRADEZCO NUEVAMENTE DE ANTEMANO SUS COMENTARIOS
SALUDOS
CONTAFER