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Mensaje Autor

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12/Ene/19 13:38
Deposito duplicado sin factura en mes anterior persona fisica RIF

Buenas tardes,

Soy persona fisica del RIF, el dia 31 de diciembre un cliente me hizo un deposito por error de una factura ya pagada. Llegamos al acuerdo de que en lugar de devolverle el efectivo se lo voy a reponer con mercancía.
Le voy a emitir la factura este mes, pero la pregunta es como manejo el deposito para la declaración que tengo que presentar del bimestre noviembre-diciembre.

Muchas gracias de antemano!
 
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miguelangel779
Soldado

Mensajes: 2
Ingresó: Enero 22, 2018
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13/Ene/19 18:21
Re: Deposito duplicado sin factura en mes anterior persona fisica RIF

Buenas

El primer registro tuvo que ser

Bancos
Anticipo de Clientes
IVA Trasladado Cobrado

Luego cuando se decidió que se repondra con mercancia

Anticipo de Clientes
Ventas

El ingreso para ISR lo consideras en diciembre, por dos razones, los anticipos son ingresos acumulables, además como PF acumulas al momento del cobro, aunque contablemente sea una cuenta de balance


Saludos!


Editado: Enero 13, 2019 18:30:45
 
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NicolasCastilloPerales
Mayor

Mensajes: 1058
Ingresó: Julio 13, 2017
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16/Ene/19 17:12
Re: Deposito duplicado sin factura en mes anterior persona fisica RIF

Que tal Miguel Angel,

Complementando lo que menciona el compañero Nicolás, también debiste emitir un CFDI por el anticipo recibido de conformidad con el anexo 20 de la RMF para 2018.

Saludos
 
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
 
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carlos17tello
Teniente

Mensajes: 352
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16/Ene/19 23:26
Re: Deposito duplicado sin factura en mes anterior persona fisica RIF

Así es como lo menciona nuestro compañero Carlos

Tendrás que emitir 3 CFDI, uno por el anticipo, otro por la venta y el último por la aplicación del anticipo

Como ya no puedes regresar el tiempo, sólo haz referencia a la fecha del depósito en los CFDI de los anticipos

Saludos
 
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NicolasCastilloPerales
Mayor

Mensajes: 1058
Ingresó: Julio 13, 2017
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