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18/Oct/18 10:29
Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR

Que tal Carlos Sanchez,

Creo que te estas confundiendo bastante con el ISR retenido y el ISR por pago provisional;

1. ¿Cuanto fue el pago de ISR en tu provisional de Enero? No consideres retenciones, sólo el ISR que se genero de la utilidad fiscal, sin compensaciones ni acreditamientos.

2. ¿A cuanto asciende el monto de las retenciones de ISR?

En cuanto al registro del ISR provisional, si es correcto como lo menciona arcangel10.
 
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
 
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carlos17tello
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18/Oct/18 11:00
Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR

carlos17tello , muchas gracias, aquí las respuestas:

1. El ISR que retuvo la empresa fue $1,000 y no hubo pago de ISR de Enero ya que su coeficiente es de 0.0000 por ser Empresa nueva.

2. Las retenciones, mes con mes son de $1,000 pesos ya que solo una persona factura lo mismo a la Cía.

Todas mis dudas son sobre los asientos contables sobre lo que comenté anteriormente:
'YA VEN QUE EL ISR EN DECLARACIONES PROVISIONALES SE VA SUMANDO AUTOMATICAMENTE MES CON MES (AL REALIZAR LA DECLARACION PROVISIONAL), AQUI MI DUDA:

SI EN ENERO TUVE $1,000 A PAGAR DE ISR X HONORARIOS (EN LA DECLARACIÓN LOS CAPTURO EN LA PARTE QUE DICE 'OTRAS CONTRIBUCIONES') Y CERO DE ISR, LO COMPENSO VS IVA A FAVOR DE FEBRERO. PERO AHORA EN LA DECLARACIÓN DE FEBRERO (17 MARZO) TENGO OTROS $1,000 DE RETENCIONES Y AL REALIZAR LA DECLARACIÓN Y CAPTURARLOS EN 'OTRAS CONTRIBUCIONES' ME DA A PAGAR CERO YA QUE CAPTURO EN PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES LOS $1,000 DE ENERO QUE SE COMPENSARON EN FEBRERO. ESTO ES CORRECTO???? COMO HAGO EL ASIENTO CONTABLE YA QUE EN ESTE CASO NO HAY SALIDA DE DINERO NI COMPENSACIÓN??? '

Saludos
 
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carlosanchez78
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