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11/Oct/18 10:33
Duda sobre declaraciones mensuales (IVA exento, PFAE del rubro de la salud + impuestos cedulares)

Saludos

Soy Médico de profesión y trabajo por honorarios con gobierno federal en el estado de GTO.

Lo del estado me parece importante porque ellos tienen un impuesto cedular a servicios profesionales del 1 %.

Mi dirección fiscal es de Chihuahua, que cuando me di de alta para facturar el año pasado me dijeron que no era necesario cambiarla. En Chihuahua se cobra este mismo impuesto cedular pero por el 2 %, mi ex-contadora me dijo que debía descontarme de la factura de honorarios ese 2 % y así lo hice hasta el mes pasado.

Entonces en mi factura venía la retención de 10 % de ISR + un descuento del 2 % todo el año. Lo cual ya se que esta mal pero eso ya lo di por perdido (aprox. 3500 pesos)

En mis declaraciones en el rubro de ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara, ponía el total bruto de mi factura (antes de retención y descuentos) y en retenciones ponía el ISR retenido + el impuesto descontado.

Ahora se que estuvo mal hecho y quiero presentar las declaraciones complementarias.

Mi duda es: en donde dice ingresos efectivamente cobrados de periodo que declara debo de poner:

a)El total de la factura antes de retenciones y descuentos (42,221)
b)El total de la factura antes de retenciones y después de descuentos (2 %) (41376)
c)El total de lo que ingresó a mi cuenta después de retenciones y descuentos (37 y algo)

ya que ya entendí que en impuestos retenidos no debe de ir nada mas que el federal.

Expreso esta duda ya que el contador del hospital me refiere que debo de poner la respuesta C y un contador particular me dice que la respuesta A, y la nueva aplicación de Mi Contabilidad utiliza la respuesta B (pero con otra denominación).

Agradezco su atención.

Editado: Octubre 11, 2018 10:35:02
 
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argare
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14/Oct/18 17:44
Re: Duda sobre declaraciones mensuales (IVA exento, PFAE del rubro de la salud + impuestos cedulares)

Hola argare.

A la mejor no entiendo bien, por lo siguiente;

En Guanajuato la tasa es 2%
En Chihuahua es el 5%

Y se maneja como una retención, al momento de expedir el CFDI. a una PM.
Y esta retención, la puedes acreditar en tus pagos provisionales.


Podrían aclararme la duda. En caso de estar mal.

Saludos.
 
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vabdo
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