Buena tarde a todos

Algún colega que me asesore sobre como efectuar correctamente el registro de CFDI por ingreso, el mes de enero quedaron pendientes CFDI (clientes) opte por la opción 'NO COBRADO', hasta aqui todo bien, pero para pasar el segundo periodo (febrero), me aparecen dos tablas, en el apartado de 'detalle de ingresos'.

La primera tabla aparecen los CFDI, que expedí a contado, pero en la siguiente tabla, debajo de esta me aparecen los CFDI, pendientes de meses anteriores, es aquí donde me surgió la siguiente duda, por ejemplo x CFDI, me la pagan en este mes (febrero), que quedo pendiente de cobro en el mes de enero, en la pestaña de CLASIFICACIÓN, solo me da las opciones de COBRADO PARCIAL, NO COBRADO, NO CONSIDERAR Y REMANENTE, mas no la opción de COBRADO, me comunique con los del Sat y me indican que tengo que optar por la opción de AGREGAR INGRESO y optar por la opción de COBRADO.
Y la que esta debajo de la primera tabla, dicho CFDI, deberé de clarificarla en la opción de NO CONSIDERAR,

si lo efectuó así, obviamente me coincide los ingresos, pero entonces que pasa con esa relación que nos despliega como pendientes, ahora bien, podría haber algún problema de duplicidad o cancelación de la misma, que opinan, alguien ya trabajo de esa manera o algún consejo.

de antemano muchas gracias por su tiempo al tema
saludos

Buenos dias
Opino igual que los del Sat que tengo que optar por la opción de AGREGAR INGRESO y optar por la opción de COBRADO.
Tal como lo comentas, asi es.