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30/Jul/15 14:12
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
Enrique, desde el principio se comento ltodo y el motivo de la cancelacion.
Saludos
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
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ALLENDE
Teniente Coronel
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30/Jul/15 16:28
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
En Cancun, eso demuestra una vez mas el desconocimiento de la ley, tanto del RIF que emitió recibos y canceló como de la empresa que recibió el servicio y los CFDI, pero no solo la responsabilidad es de él, sino de quien pagó los recibos, desde un principio debieron haber detectado que no correspondían así como los emitieron.
Bendiciones
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pacatelas
Capitán Segundo
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30/Jul/15 18:19
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
Muchas gracias a todos por sus valiosa ayuda, la presentación de la complementaria quedaría correcta de esta manera?
NORMAL
IVA Retenido 7,015.00
Act 13.00
Rec 79.00
Total 7,107.00
COMPLEMENTARIA
IVA Retenido 6,366.00
Act 0.00
Rec 432.00
Pagado 7,107.00
A favor 309.00
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adict0
Sargento Segundo
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30/Jul/15 18:59
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
Buenas tardes:
Disculpe mi intromisión pero no entiendo porque si las retenciones se pagaron oportunamente usted le calcula recargos, además las complementarias son de cada mes en las que le retuvo o ¿todas fueron el mismo mes?
Saludos
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JABUS
Teniente
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30/Jul/15 19:44
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
¡Hola a Todos!!!!
Disculpe por no tener tiempo para comentar lo siguiente, que fue comentado en privado con AdictO:
Estimado ALLENDE, tanto la factura original con retenciones como la factura posterior es un neto de $ 5,000.00 .
PRIMER FACTURA CON RETENCIONES
SUBTOTAL 5,244.75
IVA 839.16
RET ISR 524.48
RET IVA 559.44
NETO 5,000.00
REFACTURACION SIN RETENCIONES
SUBTOTAL 4,310.34
IVA 689.66
NETO 5,000.00
Le hago la observación que en la FACTURA CON RETENCIONES como le llama él.
El importe de los SERVICIOS pagados fueron: $5,244.75
más: IVA $ 839.16
Subtotal: $6,083.92
Menos: Ret.ISR $524.48
Menos: Ret.IVA $559.44
Total Pagado: $5,000.00
Entonces, en base a lo expuesto, se cargo a Gastos por Servicios $5,244.75, es decir, es la Deducción por el pago del Servicio Tecnico de Reparacion de Computadora, por lo que, al hacerle la REFACTURACION SIN RETENCIONES:
SUBTOTAL $4,310.34
IVA $689.66
Total Pagado: 5,000.00
Se hace por un importe menor al original en el concepto del Importe del Servicio, y le digo que deben hacerle una NUEVA FACTURA SIN RETENCIONES COMPLEMENTO:
SUBTOTAL $934.42
IVA $149.50
Total Pagado: $1,083.92
Pero, no me entiendó, menos el siguiente paso que le envié por privado.
Si alguien comprende el planteamiento y puede explicarlo de mejor manera, se los agradezco de antemano.
¡Saludos a Todos!!!
Silvestre®
P.D: Corrección, Disculpen falla técnica de mi servicio de correo electrónico. Recibí en este momento lo siguiente:
Lo entiendo perfectamente, sólo es cuestión que emitan las facturas por las diferencias.
Editado: Julio 30, 2015 20:35:50
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Silvestre
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31/Jul/15 09:48
Re: Proveedor canceló facturas pagadas
el pago complementario no se le calcula recargos ni actualización ya que es menor el impuesto a cargo que el pagado en el normal y quedaría como sigue:
COMPLEMENTARIA
IVA Retenido 6,366.00
Pagado 7,015
A favor 649
quedaría como saldo a favor por pago de lo indebido el importe de las retenciones de las facturas que te cancelo el proveedor
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fagar
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