08/Abr/14 13:13
Complementaria de saldos a favor
Buen día
Quisiera saber su opinión sobre si este procedimiento sería correcto:
Una PF con actividad empresarial vende únicamente botanas al por mayor; éstos productos están gravados a la tasa del 0% de IVA.
Por lo tanto, todo el iva acreditable del mes queda como iva a favor, el cuál, ya quedó registrado en su debido mes en el portal del banco.
Resulta que tengo aprox. $28,000 de iva a favor de los ejercicios 2012 y 2013 y aún no se han compensado contra ningún impuesto ni se ha solicitado su devolución.
En 2013 tengo impuestos a cargo de ISR y de IETU pero no se han pagado. las declaraciones de estos 2 impuestos se metieron en la página del SAT en el esquema anterior, como 'Las deducciones fueron superiores a los ingresos...'
Si deseo hacer compensación de IVA contra ISR e IETU provisional pero no quiero meter avisos de compensación, ¿sería correcto meter declaraciones complementarias en el nuevo esquema de DYP para que el saldo a favor de IVA quede 'originado' en esa plataforma y se pueda hacer compensaciones sin meter avisos de compensación?
¿Qué opinan?
Gracias de antemano!
