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23/Jul/08 10:01
REQUERIMIENTO POR AVISO DE COMPENSACION
Despues de haber presentado un aviso de compensacion, por un iva a favor del 2007 para pagar el impac del 2007, primero los mensuales y despues la anual. La autoridad me solicita diversa papeleria, entre ella una relacion de las facturas pagadas, con que cheques se pagaron y la fecha de pago. Al revisar el auxiliar del iva de ese mes, me doy cuenta que se declarò erroneamente el iva a favor, pues se declarò una cantidad mayor a la correcta. la diferencia es que en unos pagos de flete, habian considerado acreditable todo el iva, y pues ya saben que no es asi. ahora voy a necesitar hacer complementarias de todo, desde la diot, hasta presentar complementaria del saldo a favor del iva, y los pagos del impac tambien deben hacerse complementarios, y por ultimo hacer de nuevo los avisos de compensacion complementarios. Mi pregunta es todos estos movimientos los voy a presentar junto con la contestacion del requerimiento?, porque cuando haga los papeles de trabajo, obvio que voy a declarar menos iva a favor, y no va a cuadrar la cantidad que ya habia reportado. En espera de sus comentarios, gracias, ya que si voy en estos momentos a preguntar a la oficina del sat, voy a perder toda la mañana y no me van a recibir.
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mirtasoto
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23/Jul/08 10:09
Re: REQUERIMIENTO POR AVISO DE COMPENSACION
HOLA
PRIMERO DEBES DE PRESENTAR TODAS LAS DECLARACIONES CON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
Y TENIENDO TODO ESTO, HACES EL ESCRITO EXPLICANDO TODO LO QUE COMENTAS Y LLEVANDO LA COMPLEMENTARIA DE LA COMPENSACION Y POR SU PUESTO LAS COPIAS DE LO QUE TE SOLICITAN.
OJALA TE SIRVA MI OPINION
:oops: SILSAN´S
MATTY
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coptima
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23/Jul/08 10:25
Re: REQUERIMIENTO POR AVISO DE COMPENSACION
En efecto, hay dos caminos a seguir:
1.- Presentar las declaraciones complementarias así como los avisos de compensación y presentarlos en la contestación que la autoridad solicita.
2.- Si la situación lo amerita, puedes verificar con tus asesores legales pues hay una jurisprudencia en que te puedes acreditar el IVA de los fletes en su totalidad aún y cuando no se hayan pagado las retenciones.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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25/Jul/08 1:21
Re: REQUERIMIENTO POR AVISO DE COMPENSACION
"mirtasoto":
Despues de haber presentado un aviso de compensacion, por un iva a favor del 2007 para pagar el impac del 2007, primero los mensuales y despues la anual. La autoridad me solicita diversa papeleria, entre ella una relacion de las facturas pagadas, con que cheques se pagaron y la fecha de pago. Al revisar el auxiliar del iva de ese mes, me doy cuenta que se declarò erroneamente el iva a favor, pues se declarò una cantidad mayor a la correcta. la diferencia es que en unos pagos de flete, habian considerado acreditable todo el iva, y pues ya saben que no es asi. ahora voy a necesitar hacer complementarias de todo, desde la diot, hasta presentar complementaria del saldo a favor del iva, y los pagos del impac tambien deben hacerse complementarios, y por ultimo hacer de nuevo los avisos de compensacion complementarios. Mi pregunta es todos estos movimientos los voy a presentar junto con la contestacion del requerimiento?, porque cuando haga los papeles de trabajo, obvio que voy a declarar menos iva a favor, y no va a cuadrar la cantidad que ya habia reportado. En espera de sus comentarios, gracias, ya que si voy en estos momentos a preguntar a la oficina del sat, voy a perder toda la mañana y no me van a recibir.
[color=green:04a8186e41]Contesta el requerimiento de informacion incluye el iva completo como lo determinaste, que te lo determine la auditoria del SAT
No olvides que el IVA retenido del mes pasado es IVA acreditable en el mes si es pagado dentro de ese mes
No creo que se fije mucho por ese detalle de haber incluido el IVA retenido del mes como iva acreditable pagado, por lo general no lo reclaman, ya he presentado muchas compensacion y devoluciones de iva y este tipo de reporte me los han solicitado y asi lo pongo en mis integraciones, claro integro mas de 80%, e integro de manera muy completa la informacion que tiene muy bien determinados y referenciados los pagos
Procura poner los RFC o proveedores mas relevantes al inicio, en especial los 10 principales de ellos primeros, se centraran su revision en ellos que el resto de los proveedores.[/color:04a8186e41]
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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25/Jul/08 7:01
Re: REQUERIMIENTO POR AVISO DE COMPENSACION
Hola buen día, en mi opinión integra los documentos que te solicita tal y como los determinaste, deja que la autoridad te lo observe y en ese momento presentas todas las complementarias, si el importe de las retenciones no tan es significativo es probable que no lo observen y muy probablemente analicen las operaciones más relevantes. Lo anterior te lo recomiendo porq si la autoridad observa algo adicional a lo que ya detectaste de nueva cuenta tendras que presentar declaraciones complementarias.
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alexdany
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