17/May/06 6:24
Re: alguien tendra los formatos estatales de Gt editables 20
Saludos nuevamente, silvasma.
Ya generé el formato 15-A de Guanajuato vigente para 2006 en un PDF editable.
Mi correo es atperezcp@terra.com, por si deseas que te mande el archivo.
De momento en este archivo tienes que capturar todos los campos. En caso de que necesitaras que algunos campos se calculen por fórmula, coméntalo y regenero el archivo.
En el último caso, podría poner por fórmula aquellos campos que no pueden quedar en blanco, como son:
PAGO DEL IMPUESTO[/b:2c6c34ab4e]
[b:2c6c34ab4e]A[/b:2c6c34ab4e] Impuesto Cedular (se toma del campo i)
[b:2c6c34ab4e]D[/b:2c6c34ab4e] Impuesto Sobre la Renta (se toma del campo jj)
[b:2c6c34ab4e]J[/b:2c6c34ab4e] Cantidad a pagar ((A+B+C+D+E+F+G)-(H+I))
[b:2c6c34ab4e]IMPUESTO CEDULAR[/b:2c6c34ab4e]
[b:2c6c34ab4e]d[/b:2c6c34ab4e] Base del pago (a-b-c)
[b:2c6c34ab4e]e[/b:2c6c34ab4e] Pago determinado del periodo (d por 2%) [b:2c6c34ab4e](a tu elección, se puede quedar sin fórmula, por lo de las cuestiones del redondeo)[/b:2c6c34ab4e]
[b:2c6c34ab4e]g[/b:2c6c34ab4e] Pago provisional (e-f, cuando e>f; cero cuando e<=f)
[b:2c6c34ab4e]i[/b:2c6c34ab4e] Cantidad a cargo (g-h, cuando g>h; cero cuando g<=h)
[b:2c6c34ab4e]j[/b:2c6c34ab4e] Pago en exceso (h-g, sólo si h>g)
[b:2c6c34ab4e]IMPUESTO SOBRE LA RENTA[/b:2c6c34ab4e]
[b:2c6c34ab4e]aa[/b:2c6c34ab4e] Total de ingresos cobrados del periodo (los mismos que en el cedular)
El campo [b:2c6c34ab4e]bb[/b:2c6c34ab4e] Deducciones autorizadas puede no ser el mismo, pues en ISR puedes considerar deducibles los pagos provisionales del Impuesto Cedular, mientras que para el cedular no entran como deducibles
El campo [b:2c6c34ab4e]cc[/b:2c6c34ab4e] Pérdidas fiscales también puede variar, pues para el Impuesto Cedular, sólo se pueden aplicar pérdidas generadas a partir del 2005.
[b:2c6c34ab4e]dd[/b:2c6c34ab4e] Base del pago (aa-bb-cc, cuando aa-bb-cc>0; cero cuando aa-bb-cc<=0)
[b:2c6c34ab4e]ee[/b:2c6c34ab4e] Pago determinado del periodo (dd por 5%) [b:2c6c34ab4e](a tu elección, se puede quedar sin fórmula, por lo de las cuestiones del redondeo)[/b:2c6c34ab4e]
[b:2c6c34ab4e]hh[/b:2c6c34ab4e] Pago mensual a enterar a la Entidad Federativa (ee-gg o ff-gg, el menor; cero si ee<gg y ff<gg)
[b:2c6c34ab4e]jj[/b:2c6c34ab4e] Cantidad a cargo (hh-ii, cuando hh>ii; cero si hh<=ii)
[b:2c6c34ab4e]kk Pago en exceso (ii-hh, sólo si ii>hh)
