Foros


Inicio » Búsqueda » Mensajes de elisalper

Autor Mensaje
Tópico: Ingresos del extranjero PF, por honorarios.
elisalper

Mensajes: 5
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 12, 2021 11:41:01 Asunto: Ingresos del extranjero PF, por honorarios.
Buenos dias estimados colegas. Ingresos del extranjero PF Tengo la siguiente situación: 1 Regimen, actividad profesional y sueldos 2 Ingresos de sueldos 10 3 Ingresos Depositados 50.00 4 Valor a pesos facturados 60.00 5 No tiene ingresos en servicios profesionales nacionales 0 6 ISR retenido en el extranjero 7.5 15% 1. Mi cliente tiene ingresos del extranjero por servicios profesionales de Guatemala. 2. Por no leer completo, estos ingresos los acumule en pagos provisionales (y deben ser solo en la anual) 3. Presente complementarias, para generar el impuesto pagado, como pago de lo indebido. 4. Estoy a la espera, para que se reflejen en la declaración anual, los ingresos en ceros. 5. Genere cfdi con tasa cero, para efectos de IVA, estas declaraciones tienen saldo a favor de IVA, por los gastos que se generan aquí en realidad son mínimos. Preguntas: 1. Respecto al acreditamiento de ISR, dice el art 5 de LISR que debe acumular el impuesto retenido, para acreditar. 2. Si decido no acumular el ISR retenido, no me acredito el mismo, ¿pero si debo acumular los ingresos? 3. En algún sitio leí, que si no acredito el ISR retenido en el extranjero, podría solo informar, pero no encuentro el fundamento legal, y en anual no veo el sitio. 4. El pago de lo indebido, lo compenso en anual y presento el aviso de compensación, ¿cierto? 5. ¿Puedo solicitar los saldos a favor de IVA, que me recomiendan? Agradezco su tiempo y comentarios, excelente día.
Tópico: Citas en SAT, para renovación de firma electrónica.
elisalper

Mensajes: 2
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 03, 2020 10:16:54 Asunto: Citas en SAT, para renovación de firma electrónica.
Buenos días. Colegas, un abrazo, espero todos estén muy bien. Pregunta, necesito una cita para renovar firma electrónica y no hay disponibilidad, solo marca en rojo y nada. Lo intente en varios horarios, sin resultados, hable al SAT y no saben que ocurre. Alguien sabe como conseguirla.
Tópico: Recibo de nomina e indemnización 2019, en un solo recibo.
elisalper

Mensajes: 3
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2020 14:06:38 Asunto: Recibo de nomina e indemnización 2019, en un solo recibo.
Buenas tardes colegas. Tengo la siguiente situación, en enero 2019, timbre un recibo conjuntamente, nomina normal e indemnización. (un descuido enorme de mi parte, quiero dejar correctamente todo) Ahora que reviso el visor, me marca como error en timbrado. Mi pregunta, cancelo el recibo y sustituyo por dos recibos uno con nomina normal y el otro por la indemnización, o solamente expido el de indemnización relacionado, para que cumpla con el complemento. En mis deducciones me afecta? toda la indemnización esta exenta. En verdad agradezco su tiempo y conocimientos. Saludos y cuídense mucho. Elisalper
Tópico: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
elisalper

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2020 13:18:56 Asunto: Re: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
Mil gracias, a todos por su tiempo en verdad lo agradezco. Mi problema fue la configuración, pero ya quedo con clave 1999. Buena tarde
Tópico: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
elisalper

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2020 12:10:19 Asunto: Re: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
Mil gracias, la clave no existe en el catalogo. Buen dia
Tópico: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
elisalper

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 12, 2020 22:02:41 Asunto: Devolución de INFONAVIT, a trabajador, que clave de SAT se debe utilzar
Buenas noches, estimados colegas.. Tengo la siguiente duda: Tengo una devolución de retenciones de INFONAVIT a un empleado, quien no aviso en tiempo respecto a la liquidación de su crédito INFONAVIT. En recibo de nomina, di de alta el concepto como una percepción, pero la duda que clave del SAT le debo asignar.. No me permite timbrar. Agradezco su tiempo, mil gracias elisalper
Tópico: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
elisalper

Mensajes: 9
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 09, 2020 16:06:41 Asunto: Re: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
Lumin, buenas tardes. Ya revise nuevamente y efectivamente, me faltaba actualizar el uma. Mil gracias colega.
Tópico: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
elisalper

Mensajes: 9
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 09, 2020 15:57:30 Asunto: Re: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
Muchas gracias, ya los tengo actualizados.
Tópico: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
elisalper

Mensajes: 9
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 09, 2020 12:17:08 Asunto: Diferencia en IMSS EN FEBRERO Sua y linea de sipare
Buenas tardes, estimados colegas. Determine el pago de febrero 2020, en el renglón de Cuota fija y Excedente Cuota, tengo diferencia con Sipare y SUA, en sua, tengo menos en esos renglones. Ya actualice el SUA a la ultima versión 3.5.7. No se que hacer para igualar la diferencias, en realidad son mínimas. Agradezco su ayuda.
Tópico: Aportacion en especie a sociedad de responsabilidad limitda
elisalper

Mensajes: 3
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 16, 2019 12:01:14 Asunto: Re: Aportacion en especie a sociedad de responsabilidad limitda
Buenos días, Nicolas. En verdad agradezco tus comentarios. Solo una duda mas, respecto a IEPS, cual es tu interpretación. Saludos

Página: 1 2 3