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Tópico: Actualización deducción de inversiones en provisional
albamx

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 18, 2022 14:15:36 Asunto: Actualización deducción de inversiones en provisional
Estimados contadores He estado revisando en los foros y en otras fuentes para hacer el cálculo correcto de la deduccion actualizada de un automóvil adquirido en septiembre de 2022 para la declaracion provisional de PF. La mayoría de los ejemplos del factor son para declaración anual entonces no me queda muy claro cómo manejar lo descrito en el párrafo 7 del art 31 en una declaración mensual. De acuerdo a lo revisado, para todo el 2022 el bien se habrá utilizado 3 meses, entonces entiendo que 'el último mes de la primera mitad del periodo en que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio' sería octubre del 2022. El factor de actualización queda INPC oct 22 / INPC sept 22 = 125.276 / 124.571 = 1.00566 Calculo: 175,000.00 x 25%= 43,750.00 /12 meses =3,645.83 * 1.00566 = 3666.47 Pregunta: Este mismo factor lo debo utilizar para cada una de las provisionales de octubre, noviembre y diciembre 2022? o se recalcula cada mes algo así: prov. oct --> INPC oct 22 / INPC sept 22 prov. nov --> INPC oct 22 / INPC sept 22 prov. dic --> INPC nov 22 / INPC sept 22 Gracias por su ayuda
Tópico: IVA no desglozado en CFDI impuestos trasladados
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2017 18:55:37 Asunto: Re: IVA no desglozado en CFDI impuestos trasladados
Hola Silvestre gracias por la respuesta. Estoy segura que estos intereses no son exentos porque ellos mismos hacen la diferencia entre unos y otros: cfdi:Concepto importe= ... descripcion='Intereses ordinarios no base de I.V.A. cfdi:Concepto importe= ... descripcion='Intereses ordinarios (Incluye I.V.A. al 16%)' al principio pensé que era un error pero luego de 3 meses veo que así lo manejan, para intereses y comisiones te cargan el IVA, escriben que incluye el IVA pero ponen cero en Impuestos Trasladados. Gracias por el consejo, mejor evito incluir lo que venga de ese banco en las declaraciones. Saludos!
Tópico: IVA no desglozado en CFDI impuestos trasladados
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2017 23:43:24 Asunto: IVA no desglozado en CFDI impuestos trasladados
Buenas noches expertos Tengo una duda acerca de como manejar el IVA en un CFDI que no viene desglozado. Regularmente en los CFDI que recibo de varios bancos (cuentas y tarjetas), para las comisiones e intereses siempre viene el importe sin IVA en el tag 'concepto' y abajo en el tag de 'impuestos trasladados' el valor del IVA correspondiente. Sin embargo para para un nuevo banco en los CFDI que he recibido en los últimos 3 meses, nunca desgolzan el IVA. Ponen la cantidad total con la leyenda de que incluye el IVA: cfdi:Concepto importe='782.56' valorUnitario='782.56' descripcion='Intereses ordinarios (Incluye I.V.A. al 16%)' unidad='NA' cantidad='1.00'/ y en los impuestos trasladados lo ponen como cero: cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados='0.00'/ Mi duda es si puedo por mi parte desglozar el IVA y presentarlo en la declaración mensual y en la DIOT aunque el CFDI diga cero? Agradezco sus comentarios y guía. Alba
Tópico: Declaracion Anual reemplaza provisionales?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2013 18:41:40 Asunto: Re: Declaracion Anual reemplaza provisionales?
Muchas gracias Chavalon, haré los ajustes a la provisional. Saludos
Tópico: Declaracion Anual reemplaza provisionales?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 06, 2013 16:18:48 Asunto: Declaracion Anual reemplaza provisionales?
Buen dia contadores Estoy preparando mi Declaración Anual (Persona Física Honorarios) y me di cuenta que me equivoqué en el ingreso que declaré en diciembre 2012, quedando mal el ISR, IETU e IVA de ese mes. Ahora en la Declaración Anual ya tengo las cantidades bien hechas, ¿quisiera saber si al presentar la anual se sustituye lo que puse en las provisionales? ¿O es obligatorio que haga una complementaria para la provisional de diciembre y pagar el faltante del mes? Gracias por su ayuda :)
Tópico: Asimilados u Honorarios
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2012 22:15:39 Asunto: Re: Asimilados u Honorarios
Muchas gracias a todos por sus respuestas y sugerencias, en estos asuntos siempre hace falta ayuda. Y como bien dice sosgtorreon aprendo para en futuras ocasiones negociar y formalizar primero todo antes de aceptar un trabajo. Saludos
Tópico: Asimilados u Honorarios
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 04, 2012 20:59:46 Asunto: Re: Asimilados u Honorarios
Gracias por las respuestas, solo dejen explico un poco mejor. Yo trabajo para varias empresas y cada mes doy recibos de honorarios a cada una y seguire trabajando para todas ellas. El problema fue que ya realicé el trabajo para una nueva empresa e hice como siempre un recibo de honorarios de esta forma 10,000 + 1,600 IVA -1,000 Ret.ISR -1066.67 Ret.IVA = 9,533.33 Pero me lo rechazaron diciendo que ellos pagan solo por un esquema de 'asimilados a salarios' Depues de varios intentos, aceptaron que les diera un recibo de honorarios pero bajando el precio de 10,000+IVA a 9,398.60+IVA Les dije que no era justo porque a otras empresas si les hago el recibo por 10,000 + IVA Entonces dijeron que si queria los 10,000 que aceptara el pago por asimilados. Ahora leyendo sus respuestas ya no se que hacer, porque no puedo cambiar de situacion fiscal ya que seguire trabajando para otros clientes y dandoles recibos de honorarios a los otros. ¿Qué debo hacer? Gracias
Tópico: Asimilados u Honorarios
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2012 01:42:32 Asunto: Asimilados u Honorarios
Buenas tardes Contadores. Soy una PF que siempre he dado recibos de honorarios para los diferentes trabajos.Sin embargo tengo un nuevo cliente que me dice que su opcion de pago es asimilados a salarios (y en segunda opcion honorarios). Lo raro son los calculos que me mandaron, ya que segun yo me pagarian menos si elijo honorarios: Asimilados: 10,000 menos ISR 1036 = 8963 Honorarios: 9398.60 (más IVA 1503.77 menos retenciones -939.86 -1002.52) = 8960 Yo quisiera honorarios para hacer mis deducciones, pero segun yo asi estaria ganando 600 pesos menos. ¿Qué opinan, qué me sugieren?, muchas gracias por su tiempo. Alba
Tópico: Saldo a favor de IVA ya acreditado se puede compensar?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2012 22:06:39 Asunto: Saldo a favor de IVA ya acreditado se puede compensar?
Buen dia En la declaración mensual de junio de 2011 se generó saldo a favor de IVA (por adquisición de automovil) He usado ese saldo a favor para acreditarlo contra el IVA a cargo de los siguientes meses (julio, ago. sept. oct. nov. dic. e incluso enero y febrero del 2012) Ahora en la declaración anual del 2011 tengo ISR a cargo que quiero compensar con el saldo a favor que aun tengo. Pregunta 1: ¿Es posible? Pregunta 2: En el aviso de compensación pide actualizar la cantidad, ¿Tomo la cantidad original y el mes original? o tomo el último saldo y el último mes que lo usé? Agradezco de antemano sus comentarios.

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