Fiscalia

Hola, ahora con esto de la contabilidad electrónica y demás ocurrencias del SAT; he estado depurando mi contabilidad y 'registrando' correctamente (jajaja) :green: las operaciones de la empresa; pero estoy batallando con el Registro de los Gastos de Gasolina; ya que en muchos cursos, pláticas, programas de radio, etc, etc; están comentando que [b]la autoridad va a amarrar el IVA Acreditable con Proveedores y el IVA Causado con Clientes[/b]. A mi me cuadra a la perfección, cuando no tengo provisionado el gasto de la gasolina; pero siempre a fin de mes :confused: me generan la factura de gasolina y como ustedes saben; el IVA ya no cuadra por el IEPS que ellos nos generan. Estoy que me vuelvo loca, porque no me gustaría que me requirieran sólo por esa diferencia estúpida, que yo le cargo a mi proveedor y que al dividirlo entre 1.16, el subtotal no es el que debe ser como base para el IVA. Si me explico!!!... Alguna recomendación de los compañeros que tienen experiencia con esto. GRACIAS.

Es la utilidad fiscal antes de disminuir la PTU pagada. Porque si lo restas tendrás un RESULTADO FISCAL, ya no una utilidad o pérdida fiscal; espero me de a entender; es decir en tu ejemplo son los $10,000.00

Hola, muchas gracias compañero, en la Cedula Fiscal me aparece: Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 26-11-2010 La empresa inició operaciones formalmente en Enero del 2011, por lo que sí debo presentar el de noviembre y diciembre en CEROS. Lo que me queda duda, es si debo mandar alguna aclaración o esperar unos 5 días a que el SAT limpie mi historial? Gracias...

Llame al SAT y me dan como fundamento la Regla 2.8.5.1 del Libro II de la Resolución Micelanea 2013; pero quisiera saber si todavía aplica para el 2014. Además en la Regla 2.8.5.2 dice que: '...[b]se informará a las autoridades las razones por las cuales no se realiza pago[/b], presentando la declaración de pago provisional o definitivo que corresponda, a través del citado programa, llenando únicamente los datos solicitados por el mismo' entonces, se sobre entiende que tiene que ser DyP?.... pero y dónde doy las RAZONES?? Por favor si me pueden apoyar. GRACIAS.

Hola yo estoy igual, el chat no entra, pienso que es también el JAVA, me deja colgada y de repente desaparace la pantalla del chat. :twisted: En el INFOSAT, duro también como 20 minutos para entrar, aunque diga 10, te recomiendo que insistas, pero como a las 9-10 de la mañana

y otra duda es; una vez presentado, en cuanto tiempo me actualizarán mi información para volver a imprimir el Formato de Cumplimiento de Obligaciones. GRACIAS

Hola, nos están solicitando el Cumplimiento de Obligaciones fiscales de la empresa, y me sale un listado de que no se presentó el ENTERO DE RETENCIONES DE SyS de Nov2010, Dic2010 y Ene2011; mi duda es, si lo presento en ceros (y cómo), ya que en esas fechas la empresa no realizaba actividades, o se hace un escrito libre al SAT, comentando esta situación; me surge mas la duda, ya que es de unas fechas en que no se usaba DyP; y no se si se presenta en los avisos en ceros. Agradezco como siempre de antemano sus comentarios. :confused:

Compañeros.... Hay que tener en cuenta que el trámite es x internet primero, y debes firmar la afiliación con la FIEL del Repretentente Legal, no dejemos esto para el último (como yo). Porque el Representante Legal, tiene vencida su FIEL!!!!.... y llora kiago!!!!.... :sad::cry: Espero que no tenga el SAT saturadas sus citas esta semana. SALUDOS.

Hola, ahora con la factura electrónica tenemos que andar con mucho cuidado de andar haciendo cosas buenas que parezcan malas; habría que ver si el contribuyente emite facturas electrónicas, x internet o CBB; cada una tiene su procedimiento diferente. Además que no nos comentas si es persona física o moral, por la cuestión de acumulación de ingresos. El CBB, yo creo que no tendría problema de corregir dicha factura, con una anotación de que esta sustituyendo la factura 'A' por la 'B'. Si es CFD, tiene que cancelarla y al emitir otra, también tendrá su leyenda de que va a sustituir el folio y serie que canceló y al mes siguiente que se mande el Reporte de CFD´s al SAT; aparecerá dicho folio cancelado. Con respecto a CFDI, realmente tengo 15 días trabajando con él, me dijeron que en caso de cancelar tengo que enviar un reporte al SAT y con eso ellos se dan por enterados. Espero te sirva lo que a grandes rasgos he intentado compartir. Saludos. P.D. LAS FACTURAS ELECTRONICAS YA NO PUEDES EMITIRLAS CON FECHA RETROACTIVA. (No se como piensas hacerle ahí) [i]Editado: Noviembre 16, 2013 22:23:14[/i]

Por eso no es bueno dejar nuestras declaraciones a último momento!!! NOOOOOOOOOOOOO No puedo entrar!!!! Ahora.... quien podrá ayudarnos!!!

Autor	Mensaje
Tópico: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
EHHS Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 22, 2014 12:32:25 Asunto: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
EHHS Mensajes: 6	Hola, ahora con esto de la contabilidad electrónica y demás ocurrencias del SAT; he estado depurando mi contabilidad y 'registrando' correctamente (jajaja) :green: las operaciones de la empresa; pero estoy batallando con el Registro de los Gastos de Gasolina; ya que en muchos cursos, pláticas, programas de radio, etc, etc; están comentando que [b]la autoridad va a amarrar el IVA Acreditable con Proveedores y el IVA Causado con Clientes[/b]. A mi me cuadra a la perfección, cuando no tengo provisionado el gasto de la gasolina; pero siempre a fin de mes :confused: me generan la factura de gasolina y como ustedes saben; el IVA ya no cuadra por el IEPS que ellos nos generan. Estoy que me vuelvo loca, porque no me gustaría que me requirieran sólo por esa diferencia estúpida, que yo le cargo a mi proveedor y que al dividirlo entre 1.16, el subtotal no es el que debe ser como base para el IVA. Si me explico!!!... Alguna recomendación de los compañeros que tienen experiencia con esto. GRACIAS.
Tópico: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
EHHS Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2014 23:31:43 Asunto: Re: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
EHHS Mensajes: 6	Es la utilidad fiscal antes de disminuir la PTU pagada. Porque si lo restas tendrás un RESULTADO FISCAL, ya no una utilidad o pérdida fiscal; espero me de a entender; es decir en tu ejemplo son los $10,000.00
Tópico: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 12:53:10 Asunto: Re: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Hola, muchas gracias compañero, en la Cedula Fiscal me aparece: Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 26-11-2010 La empresa inició operaciones formalmente en Enero del 2011, por lo que sí debo presentar el de noviembre y diciembre en CEROS. Lo que me queda duda, es si debo mandar alguna aclaración o esperar unos 5 días a que el SAT limpie mi historial? Gracias...
Tópico: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 11:22:28 Asunto: Re: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Llame al SAT y me dan como fundamento la Regla 2.8.5.1 del Libro II de la Resolución Micelanea 2013; pero quisiera saber si todavía aplica para el 2014. Además en la Regla 2.8.5.2 dice que: '...[b]se informará a las autoridades las razones por las cuales no se realiza pago[/b], presentando la declaración de pago provisional o definitivo que corresponda, a través del citado programa, llenando únicamente los datos solicitados por el mismo' entonces, se sobre entiende que tiene que ser DyP?.... pero y dónde doy las RAZONES?? Por favor si me pueden apoyar. GRACIAS.
Tópico: ¿Qué pasa con la Página del SAT?... y con INFOSAT???
EHHS Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 11:17:01 Asunto: Re: ¿Qué pasa con la Página del SAT?... y con INFOSAT???
EHHS Mensajes: 6	Hola yo estoy igual, el chat no entra, pienso que es también el JAVA, me deja colgada y de repente desaparace la pantalla del chat. :twisted: En el INFOSAT, duro también como 20 minutos para entrar, aunque diga 10, te recomiendo que insistas, pero como a las 9-10 de la mañana
Tópico: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2014 22:04:40 Asunto: Re: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	y otra duda es; una vez presentado, en cuanto tiempo me actualizarán mi información para volver a imprimir el Formato de Cumplimiento de Obligaciones. GRACIAS
Tópico: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2014 22:02:47 Asunto: Opinion del Cumplimiento
EHHS Mensajes: 5	Hola, nos están solicitando el Cumplimiento de Obligaciones fiscales de la empresa, y me sale un listado de que no se presentó el ENTERO DE RETENCIONES DE SyS de Nov2010, Dic2010 y Ene2011; mi duda es, si lo presento en ceros (y cómo), ya que en esas fechas la empresa no realizaba actividades, o se hace un escrito libre al SAT, comentando esta situación; me surge mas la duda, ya que es de unas fechas en que no se usaba DyP; y no se si se presenta en los avisos en ceros. Agradezco como siempre de antemano sus comentarios. :confused:
Tópico: REGISTRO EN INFONACOT
EHHS Mensajes: 5	Foro: Laboral Enviado: Noviembre 20, 2013 13:06:18 Asunto: Re: REGISTRO EN INFONACOT
EHHS Mensajes: 5	Compañeros.... Hay que tener en cuenta que el trámite es x internet primero, y debes firmar la afiliación con la FIEL del Repretentente Legal, no dejemos esto para el último (como yo). Porque el Representante Legal, tiene vencida su FIEL!!!!.... y llora kiago!!!!.... :sad::cry: Espero que no tenga el SAT saturadas sus citas esta semana. SALUDOS.
Tópico: SUSTITUCION DE FACTURAS DE MESES ANTERIORES
EHHS Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 16, 2013 22:21:19 Asunto: Re: SUSTITUCION DE FACTURAS DE MESES ANTERIORES
EHHS Mensajes: 3	Hola, ahora con la factura electrónica tenemos que andar con mucho cuidado de andar haciendo cosas buenas que parezcan malas; habría que ver si el contribuyente emite facturas electrónicas, x internet o CBB; cada una tiene su procedimiento diferente. Además que no nos comentas si es persona física o moral, por la cuestión de acumulación de ingresos. El CBB, yo creo que no tendría problema de corregir dicha factura, con una anotación de que esta sustituyendo la factura 'A' por la 'B'. Si es CFD, tiene que cancelarla y al emitir otra, también tendrá su leyenda de que va a sustituir el folio y serie que canceló y al mes siguiente que se mande el Reporte de CFD´s al SAT; aparecerá dicho folio cancelado. Con respecto a CFDI, realmente tengo 15 días trabajando con él, me dijeron que en caso de cancelar tengo que enviar un reporte al SAT y con eso ellos se dan por enterados. Espero te sirva lo que a grandes rasgos he intentado compartir. Saludos. P.D. LAS FACTURAS ELECTRONICAS YA NO PUEDES EMITIRLAS CON FECHA RETROACTIVA. (No se como piensas hacerle ahí) [i]Editado: Noviembre 16, 2013 22:23:14[/i]
Tópico: PROBLEMA PARA PRESNETAR PAGO REFERENCIADO
EHHS Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 19, 2013 19:00:12 Asunto: Re: PROBLEMA PARA PRESNETAR PAGO REFERENCIADO
EHHS Mensajes: 24	Por eso no es bueno dejar nuestras declaraciones a último momento!!! NOOOOOOOOOOOOO No puedo entrar!!!! Ahora.... quien podrá ayudarnos!!!

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