Fiscalia

Colegas, Buenas noches, esperando se encuentren bien y ya dispuestos a descansar un par de días. Acudo a ustedes para verificar como se debe emitir una constancia de retenciones por pagos al extranjero. El pasado 31 de octubre realicé un pago a una empresa colombiana por concepto de regalias, haciendo la retención correspondiente que marca el tratado para evitar la doble imposición. El impuesto retenido lo estaré enterando ahora con el pago provisional de octubre. Mi duda es la constancia, tiene que ser un CFDI? o puede ser una constancia de las que emitiamos con anterioridad? Gracias de antemano por sus valiosas aportaciones.

Que tal Joseayon845, En virtud de que ya rebasaste el tope de 2M para tributar en el RIF, a partir de ese momento tributas como en el régimen de Actividad Empresarial y Profesional y en virtud de lo mismo, ya te aplican las obligaciones de dicho régimen, por lo que tus inversiones en activo fijo deberán de formar parte de tu activo y depreciarse mensualmente, aplicando el procentaje que establece la LISR, para cada uno de dichos bienes. Saludos

[color=red]Que tal Cruz, Son varias peguntas y probablemente algunas ya las tengas resueltas;[/color] 1) se quiere dar de alta en UBER [color=red]ES NECESARIO, SI NO NO PUEDE ESTAR EN UBER[/color] 2) invertira para adquirir un automovil para la prestacion de servicio de transporte particular con chofer. dara el enganche y el saldo sera financiado 3) lo dara a manejar a un chofer 4) que gastos serian deducibles? [color=red]LOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA SU ACTIVIDAD: COCHE/DEPRECIACION, INTERESES POR EL FINANCIAMIENTO, GASOLINA, SEGURO DE COCHE, MANTENIMIENTOS, SUELDO DEL CHOFER, EN SU CASO IMSS, TENGO ENTENDIDO QUE TE PIDEN AGUA PARA LOS PASAJEROS, LA TARIFA DEL CELULAR PARA QUE EL CHOFER ESTE CONECTADO, LAS CUOTAS DE UBER, ETC... [/color] 5) que regimen ante el sat le conviene mas? [color=red]DESDE MI PUNTO DE VISTA, LE CONVIENE RIF, YA QUE TIENE EL BENEFICIO DEL REDUCIR EL ISR EN UN 100% EL PRIMER AÑO, EL 90% EL SEGUNDO, ETC...[/color] A) activida empresarial y profesional o B) RIF? [color=red]SALUDOS[/color]

Hola Monyto, Tu actividad, obtención de comisiones, es considerado un acto de comercio (código de comercio, artículo 75-X) por lo que debes tributar como actividad empresarial, dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales. Debes de ser muy claro al momento de llenar el cuestionario de actividades para que el registro sea correcto como actividad empresarial. Saludos

Yo estoy igual que Mluna... con mensajes en el buzón tributario y al entrar no existe información, de varios contribuyentes. Se me hace que se les cayó el servidor.... será???? SAludos

Que tal Jorge, De entrada, creo que debes de prepararle una carta informándole que debido a que no ha cubierto tus honorarios, no podrás seguir prestando tus servicios a partir de.... este mes o el pasado o el que tu quieras y que espera se pueda poner al corriente a la brevedad. Y que estas en la entera disposición de que una vez cubierto tus honorarios hagas la entrega de la documentación a quien el designe y de reunirte un par de ocasiones (si así lo consideras ) para poder revisar las dudas que puedan tener los nuevos contadores. Saludos y suerte

Que tal Discovery Gracias por la aportación, una pregunta , la marca que dices es la que se encuentra debajo del menu inicial , en la barra gris, donde esta un circulo, un 'engrane' y un signo de interrogación? Gracias y saludos

Que tal Miguel Angel, Son varias cosas que tienes que considerar. El sistema no es tan inteligente para hacer los cálculos, asi que debes de tomar la opción de NO CALCULO AUTOMATICO DE IMPUESTOS Esto quiere decir que tu debes hacer tus cálculos, tanto en el tema de enajenación de inmuebles, para los datos de ganancia acumulable, ganancia no acumulable, y posteriormente el cálculo del ISR de ingresos acumulables (junto con los ingresos de otros capítulos) y del impuestos de los ingresos no acumulables, sumas, restas y demás cálculos. Exactamente no recuerdo como esta la distribución de los renglones, pero con el no calculo automático ya te da la opción de llenar los acumulables y no acumulables. Saludos

Muchas gracias!! No habia revisado esta pregunta, yo tenia entendido que era de a fuerza....

Hola Berenice Buenas noches, yo creo que la plataforma del SAT tuvo alguna falla, porque yo pude presentar un par de declaraciones por la tarde sin ningún problema, con la versión que indicas, la 1.1.5. Saludos y suerte. Mauricio

Autor	Mensaje
Tópico: CONSTANCIA RETENCIONES PAGOS AL EXTRANJERO
marasacp Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 11, 2016 19:04:15 Asunto: CONSTANCIA RETENCIONES PAGOS AL EXTRANJERO
marasacp Mensajes: 10	Colegas, Buenas noches, esperando se encuentren bien y ya dispuestos a descansar un par de días. Acudo a ustedes para verificar como se debe emitir una constancia de retenciones por pagos al extranjero. El pasado 31 de octubre realicé un pago a una empresa colombiana por concepto de regalias, haciendo la retención correspondiente que marca el tratado para evitar la doble imposición. El impuesto retenido lo estaré enterando ahora con el pago provisional de octubre. Mi duda es la constancia, tiene que ser un CFDI? o puede ser una constancia de las que emitiamos con anterioridad? Gracias de antemano por sus valiosas aportaciones.
Tópico: Duda en brinco de RIF a PF actividad empresarial y profesional
marasacp Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 11, 2016 18:59:46 Asunto: Re: Duda en brinco de RIF a PF actividad empresarial y profesional
marasacp Mensajes: 5	Que tal Joseayon845, En virtud de que ya rebasaste el tope de 2M para tributar en el RIF, a partir de ese momento tributas como en el régimen de Actividad Empresarial y Profesional y en virtud de lo mismo, ya te aplican las obligaciones de dicho régimen, por lo que tus inversiones en activo fijo deberán de formar parte de tu activo y depreciarse mensualmente, aplicando el procentaje que establece la LISR, para cada uno de dichos bienes. Saludos
Tópico: alta ante el sat para socio uber?
marasacp Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 09, 2016 14:41:59 Asunto: Re: alta ante el sat para socio uber?
marasacp Mensajes: 4	[color=red]Que tal Cruz, Son varias peguntas y probablemente algunas ya las tengas resueltas;[/color] 1) se quiere dar de alta en UBER [color=red]ES NECESARIO, SI NO NO PUEDE ESTAR EN UBER[/color] 2) invertira para adquirir un automovil para la prestacion de servicio de transporte particular con chofer. dara el enganche y el saldo sera financiado 3) lo dara a manejar a un chofer 4) que gastos serian deducibles? [color=red]LOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA SU ACTIVIDAD: COCHE/DEPRECIACION, INTERESES POR EL FINANCIAMIENTO, GASOLINA, SEGURO DE COCHE, MANTENIMIENTOS, SUELDO DEL CHOFER, EN SU CASO IMSS, TENGO ENTENDIDO QUE TE PIDEN AGUA PARA LOS PASAJEROS, LA TARIFA DEL CELULAR PARA QUE EL CHOFER ESTE CONECTADO, LAS CUOTAS DE UBER, ETC... [/color] 5) que regimen ante el sat le conviene mas? [color=red]DESDE MI PUNTO DE VISTA, LE CONVIENE RIF, YA QUE TIENE EL BENEFICIO DEL REDUCIR EL ISR EN UN 100% EL PRIMER AÑO, EL 90% EL SEGUNDO, ETC...[/color] A) activida empresarial y profesional o B) RIF? [color=red]SALUDOS[/color]
Tópico: Tributar por honarios sin cedula profesional
marasacp Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 25, 2016 14:16:13 Asunto: Re: Tributar por honarios sin cedula profesional
marasacp Mensajes: 5	Hola Monyto, Tu actividad, obtención de comisiones, es considerado un acto de comercio (código de comercio, artículo 75-X) por lo que debes tributar como actividad empresarial, dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales. Debes de ser muy claro al momento de llenar el cuestionario de actividades para que el registro sea correcto como actividad empresarial. Saludos
Tópico: Notificaciones vía Buzón Tributario
marasacp Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2016 13:50:13 Asunto: Re: Notificaciones vía Buzón Tributario
marasacp Mensajes: 9	Yo estoy igual que Mluna... con mensajes en el buzón tributario y al entrar no existe información, de varios contribuyentes. Se me hace que se les cayó el servidor.... será???? SAludos
Tópico: MAL CLIENTE
marasacp Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2016 13:46:51 Asunto: Re: MAL CLIENTE
marasacp Mensajes: 2	Que tal Jorge, De entrada, creo que debes de prepararle una carta informándole que debido a que no ha cubierto tus honorarios, no podrás seguir prestando tus servicios a partir de.... este mes o el pasado o el que tu quieras y que espera se pueda poner al corriente a la brevedad. Y que estas en la entera disposición de que una vez cubierto tus honorarios hagas la entrega de la documentación a quien el designe y de reunirte un par de ocasiones (si así lo consideras ) para poder revisar las dudas que puedan tener los nuevos contadores. Saludos y suerte
Tópico: SEGUIMIENTO AVISO DE COMPENSACION POR BUZON TRIBUTARIO
marasacp Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2016 15:46:27 Asunto: Re: SEGUIMIENTO AVISO DE COMPENSACION POR BUZON TRIBUTARIO
marasacp Mensajes: 7	Que tal Discovery Gracias por la aportación, una pregunta , la marca que dices es la que se encuentra debajo del menu inicial , en la barra gris, donde esta un circulo, un 'engrane' y un signo de interrogación? Gracias y saludos
Tópico: ganancia no acumulable por enejenacion de inmuebles
marasacp Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2016 14:35:08 Asunto: Re: ganancia no acumulable por enejenacion de inmuebles
marasacp Mensajes: 3	Que tal Miguel Angel, Son varias cosas que tienes que considerar. El sistema no es tan inteligente para hacer los cálculos, asi que debes de tomar la opción de NO CALCULO AUTOMATICO DE IMPUESTOS Esto quiere decir que tu debes hacer tus cálculos, tanto en el tema de enajenación de inmuebles, para los datos de ganancia acumulable, ganancia no acumulable, y posteriormente el cálculo del ISR de ingresos acumulables (junto con los ingresos de otros capítulos) y del impuestos de los ingresos no acumulables, sumas, restas y demás cálculos. Exactamente no recuerdo como esta la distribución de los renglones, pero con el no calculo automático ya te da la opción de llenar los acumulables y no acumulables. Saludos
Tópico: COMPENSACION: ENVIO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA??
marasacp Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2016 14:07:13 Asunto: Re: COMPENSACION: ENVIO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA??
marasacp Mensajes: 4	Muchas gracias!! No habia revisado esta pregunta, yo tenia entendido que era de a fuerza....
Tópico: PRESENTACION DE DIOT EN QUE PROGRAMA?
marasacp Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2016 21:38:07 Asunto: Re: PRESENTACION DE DIOT EN QUE PROGRAMA?
marasacp Mensajes: 2	Hola Berenice Buenas noches, yo creo que la plataforma del SAT tuvo alguna falla, porque yo pude presentar un par de declaraciones por la tarde sin ningún problema, con la versión que indicas, la 1.1.5. Saludos y suerte. Mauricio

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