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Tópico: Enajencion terreno ¿cuando informar?
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2016 14:34:43 Asunto: Enajencion terreno ¿cuando informar?
En el caso de enajenación de un terreno, una persona moral ¿que puntos debe considerar para efectos de saber si esta obligada o no a presentar el aviso de la Ley Antilavado? Gracias [i]Editado: Marzo 31, 2016 14:35:06[/i]
Tópico: Dev IVA en declaraciones y pagos??
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 17, 2016 10:26:17 Asunto: Re: Dev IVA en declaraciones y pagos??
Ya ví de que se trata: PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 Y SUS ANEXOS 1-A, 23 Y 27 Devolución automática de saldos a favor de IVA 2.3.17
Tópico: Dev IVA en declaraciones y pagos??
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2016 14:11:34 Asunto: Dev IVA en declaraciones y pagos??
Buena tarde. Apenas me percato que al estar presentando el pago definitivo de IVA de una PM, 'declaraciones y pagos' en caso de resultar saldo a favor del IVA pide señalar la opción que se elijirá sobre dicho saldo 'acreditamiento, devolución, compensación'. Por lo visto esto es nuevo, a partir del presente mes. ¿Cómo saber si se optará por compensarlo, acreditarlo o solicitarlo en devolución?, es decir, porque se debe definir el destino del saldo a favor en el momento, el futuro puede presentar diferentes situaciones que nos hacen cambiar de idea. ¿Qué pasará si se plasma la opción de acreditamiento y en unos meses mas en lugar de eso se compensa? Por último ¿esta será desde ahora como se tramitará la devolución de saldos a favor de IVA, ya no se requerirá hacer mas que esto? [i]Editado: Marzo 16, 2016 14:12:43[/i]
Tópico: Cheques duplicados
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 15, 2016 11:14:16 Asunto: Re: Cheques duplicados
Si fuera mi caso, y mi responsabilidad iniciara este 2016. No me metería en hacer complementarias, ya que posiblemente se modifiquen resultados o saldos que incidan en el presente ejercicio, por lo que por el monto tan pequeño cancelaría cargando a bancos y abonando al concepto por el cual se originó. Claro, después de estar 100% de la duplicidad.
Tópico: DUDA ACTIVO FIJO FINANCIADO
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2016 13:52:34 Asunto: Re: DUDA ACTIVO FIJO FINANCIADO
Qué tipo de esquema de compra se manejo ¿crédito directo, arrendamiento financiero, etc?, me parece raro que el banco te deba dar una factura. Ya que, en cualquier opción, la operación se llevó a cabo, por lo que debes contar con por lo menos una copia de la factura y el XML de la misma.
Tópico: PERDIDAS FISCALES EN PAGOS PROVISIONALES
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2016 13:47:50 Asunto: Re: PERDIDAS FISCALES EN PAGOS PROVISIONALES
Enrique9727, primera vez que veo un criterio en el sentido que lo expones: 'En ocasiones es tan bajo el coeficiente que se prefiere no incluirse y dejar un colchoncito para el calculo anual' Si entiendo bien, parece que dices que el monto de las pérdidas amortizadas en pagos provisionales restan al saldo de perdídas fiscales para la anual. Si es así, no coincido con ese criterio, como el ISR no es impuesto definitivo, la amortización de pérdidas en pagos provisionales no afecta el monto (disminuye) el saldo de la pérdida fiscal aplicable en declaración anual.
Tópico: DUDA SOBRE RETENCION 4%S/FLETES
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2016 10:17:25 Asunto: Re: DUDA SOBRE RETENCION 4%S/FLETES
Para no abrir otro tema, la compañia de recolección de basura le hizo llegar a la empresa que desde este año no generará retención de IVA 4% en las facturas por los servicios. ¿Es esto correcto o si procede la retención de IVA? Los conceptos que manejan en lafactura son: - Manejo de residuso de su empresa - Disposición final de contenedor - Recolección de contenedor
Tópico: ENVIO DE BALANZA PERIODO 13
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2016 10:09:54 Asunto: Re: ENVIO DE BALANZA PERIODO 13
Desde mi punto de vista, los periodos de una contabilidad son 12 (por ejercicio), el famoso periodo 13 no es mas que ajustes a diciembre para cierre de ejercicio. Yo utilizo Contpaqi, y cuando busco generar los archivos electrónicos solo me da opciones de Enero a Diciembre. Pero, el SAT con sus preguntas y respuestas frecuentes da cabida a un periodo 13 el cual no creo que sea como nosotros pensamos (o sea, un periodo extra por los ajustes), sino que como ya comenté es el mes de diciembre con los ajustes de fin de año (impuesto del ejercicio, cuentas de orden, etc). El SAT dice: 32. Pregunta: ¿Qué tipo de cuentas de deben incluir en la balanza de cierre del ejercicio (también conocida como mes 13)? Respuesta: Las cuentas de balance, resultados y de orden que reflejen los ajustes o reclasificaciones que los contribuyentes realizaron. Así es que -en mi opinión- por principio de derecho nadie esta obligado a lo imposible, y resta solo presentar complementaria de diciembre con los ajustes realizados por el efecto de la declaración anual.
Tópico: cuestionario de evaluacion de riezgo de lavado de dinero
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 29, 2016 14:39:06 Asunto: Re: cuestionario de evaluacion de riezgo de lavado de dinero
No había escuchado sobre este tema. ¿Cómo lo hizo llegar la autoridad al contribuyente, o como surge la obligación de contestar y enviar dicho cuestionario? Un saludo
Tópico: BALANZA DE COMPROBACION PERIODO 13.???
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2016 12:52:54 Asunto: Re: BALANZA DE COMPROBACION PERIODO 13.???
Por lo menos en Contpaq, en el modulo de contabilidad electrónica, solo es posible generar 12 periodos (Enero a Diciembre). Así es que, creo que no es obligación enviar la balanza del cierre de ejercicio. ¿Será?

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