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Tópico: XML de CFE para exentar ISR vta casa habitación?
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2020 16:11:08 Asunto: XML de CFE para exentar ISR vta casa habitación?
Buenas tardes. Una persona está en proceso de vender su casa habitación, el recibo de CFE esá a nombre de su padre que le donó la casa hace algunos años, el notario del comprador le solicita el XML del recibo de energía electrica, al ver el recibo CFE maneja el RFC genérico, pero no genera el XML por el recibo bimestral (para eso tendría que hacerse trámite ante CFE, para lo cual ya no hay tiempo) ¿Cuál es el fundamento legal para que el notario exija como indispensable el XML del recibo de la luz? (como es mediante crédito bancario en otra ciudad, es dificil contactar al notario y pedirle información) Agradezco sus comentarios!
Tópico: Reimpresion parcialidades anual 2019?
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 07, 2020 13:17:23 Asunto: Reimpresion parcialidades anual 2019?
Buenas tardes. He tratado de pedir asesoria por el chat del SAT, y hasta hoy se encuentra con fallas. Tengo la siguiente situación: Se presentó declaracion anual de Persona Física 2019, y se optó por el pago en parcialidades, se generó el acuse de la anual que incluye la primer parcialidad, pero las demás parcialidades no se desplegaron para impresión ¿saben exactamente en que parte de la página del SAT se pueden descargar? Por que lo hago en : declaraciones/declaracion anual y se checan las opciones de 'CONSULTA DECLARACION' 'IMPRESION DE ACUSE' 'DECLARACIONES PAGADAS' y no muestra las parcialidades de la del ejercicio 2019, si consulto la declaracion anual 2018 (que tambien se optó por pagar en parcialidades) en 'IMPRESION DE ACUSE' si las despliega ¿A ustedes no les pasa esto? [i]Editado: Julio 07, 2020 13:17:45[/i] [i]Editado: Julio 07, 2020 13:18:30[/i]
Tópico: Aviso compensacion IVA ¿anexos obligatorios?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 07, 2020 13:01:30 Asunto: Re: Aviso compensacion IVA ¿anexos obligatorios?
Tuve que incluir dichos anexos, sino, no deja presentar el aviso. Gracias
Tópico: Aviso compensacion IVA ¿anexos obligatorios?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 06, 2020 16:30:42 Asunto: Aviso compensacion IVA ¿anexos obligatorios?
Buenas tardes, cómo están. Los periodos anteriores he estado presentando avisos de compensación de una Persona Moral, IVA contra ISR (son saldos generados antes del cambio de la compensación univrsal). Hasta el mes pasado todo normal, pero ahora al final del aviso solicita los anexos 7 y 7A, los cuales tenia entendido aplicaban solo para Personas Físicas https://www.gob.mx/tramites/ficha/aviso-de-compensacion-de-saldos-a-favor-de-iva/SAT5148 ¿Saben si cambio algo sobre este tema? Saludos!
Tópico: Antecedentes del Dictamen del IMSS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2020 19:05:29 Asunto: Re: Antecedentes del Dictamen del IMSS
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjps8_Qx7TpAhVFXawKHUs-ABgQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ccpm.org.mx%2Favisos%2Fcolabora.pdf&usg=AOvVaw2VOZwOi0SG3TSLzH9IzHpw En esta publicación del IMCP hacen una reseña y mencionan los antecedentes, o si lo quieres ver directo en la búsqueda de google pones 'origen dictamen IMSS' y como primera opción te saldrá lo que aquí comento. [i]Editado: Mayo 14, 2020 19:06:59[/i]
Tópico: Retención 6% IVA ¿a todos los prestadores de servicios?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2020 18:39:45 Asunto: Re: Retención 6% IVA ¿a todos los prestadores de servicios?
Fuente: http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/72-documentos-html/3251-criterio-sustantivo-6-2020-ctn-cs-sasen CRITERIO SUSTANTIVO 6/2020/CTN/CS-SASEN VALOR AGREGADO. SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA. SUPUESTO EN EL QUE NO SE CONSIDERA QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATANTE PERSONAL A SU FAVOR. El artículo 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), establece que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada con éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria, mediante el Criterio Normativo 46/IVA/N Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1o-A de la Ley del IVA, señaló que “se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, [b][color=red]no habrá retención[/color] [/b]si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista”. [b]En este contexto, si una persona física o moral se obliga a prestar a otra, por conducto de sus trabajadores, un servicio independiente de los que prevé el artículo 14 de la Ley del IVA y dicho personal ejecuta las acciones propias del servicio a que se ha obligado el contratista y, este último cumple con todos los requerimientos y elementos adicionales para prestar el servicio como su autorización otorgada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPySC) y, suministra los equipos y herramientas de trabajo necesarias para desarrollar el servicio, los cuales son adicionales al capital humano, es decir, [color=red]no pone personal a disposición del contratante[/color], se considera que las funciones realizadas por el personal son aprovechadas directamente por el contratista en función al servicio independiente de seguridad privada que presta y que es objeto de causación del impuesto al valor agregado[/b]. Criterio sustentado en: Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/II/025/2020 Relacionado con: Criterio Sustantivo 4/2020/CTN/CS-SASEN “VALOR AGREGADO. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “SERVICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN PERSONAL” PARA EFECTOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LEY DEL IVA VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.” Criterio Sustantivo 5/2020/CTN/CS-SASEN “VALOR AGREGADO. ELEMENTOS QUE DISTINGUEN UN “SERVICIO INDEPENDIENTE DIVERSO” DEL “SERVICIO INDEPENDIENTE DE DISPOSICIÓN DE PERSONAL” QUE PREVÉ LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.” [i]Editado: Mayo 14, 2020 18:42:47[/i]
Tópico: Error avisos compensacion??
neonato

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2020 16:34:22 Asunto: Error avisos compensacion??
Buenas tardes. Estoy tratando de presentar aviso de compensación de una persona moral, pero al enviarlo me genera el siguiente aviso: 'Ocurrió un error al generar el Aviso de Compensación' Ademas, señala lo siguiente: 'Importante tener a la mano el siguiente código:' y da un código que inicia 'DC-E' y una serie de números. Traté de presentarlo de nuevo, y me marca que ya hay una aviso 'Normal', entonces trato de reimprimir el acuse y señala que no existe un aviso con ese número de control ¿Les ha pasado? Agradezco de antemano sus comentarios!
Tópico: Como imprimir formato parcialidades anual/2017?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2020 19:25:33 Asunto: Re: Como imprimir formato parcialidades anual/2017?
Buenas tardes. Pude descargarlos desde la página del SAT. Al final, el caso fue que el contribuyente pagó solo 2 parcialidades de su anual (ejercicios anteriores), y como las citas en cobranza eran imposibles de agendar, se solicito vía telefónica y generaron una sola 'parcialidad' por la diferencia que faltaba pagar y asunto solucionado. Saludos y gracias.
Tópico: Linea de captura ya con prórroga anual PF 2019
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2020 19:18:34 Asunto: Re: Linea de captura ya con prórroga anual PF 2019
Buenas tardes. Pero si la declaración se presenta el 10 de junio no hay problema ¿verdad?
Tópico: RECIBOS DE NOMINA COVID 19
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Mensaje Foro: Laboral Enviado: Marzo 30, 2020 20:15:29 Asunto: Re: RECIBOS DE NOMINA COVID 19
¿Es esto posible, no tiene efectos de riesgo en cuanto a multas y demás situaciones legales en materia laboral y fiscal? Saludos [i]Editado: Marzo 30, 2020 20:16:17[/i]

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