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Tópico: Compensación de Saldo a Favor de ISR vs IETU Regimen de Arrendamiento
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2014 09:59:38 Asunto: Re: Compensación de Saldo a Favor de ISR vs IETU Regimen de Arrendamiento
Muchas gracias!!!!
Tópico: Compensación de Saldo a Favor de ISR vs IETU Regimen de Arrendamiento
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2014 23:29:53 Asunto: Compensación de Saldo a Favor de ISR vs IETU Regimen de Arrendamiento
Buenas Noches! Estoy haciendo la declaración anual de un cliente del regimen de arrendamiento y tengo saldo a favor de ISR pero quiero compensarlo contra el IETU pero al momento que registro el importe a compensar en el nuevo programa de declarasat me pedi numero de operación y fecha de presentación donde se genero el saldo a favor. El punto es que se va presentar la declaración anual del ISR y IETU. Agradeceria de sus comentarios como puede compensar el saldo a favor de ISR que tengo vs el IETU. Saludos!!!!
Tópico: Diferencia en valor de inventarios contable vs inventario fisico
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2013 19:13:39 Asunto: Diferencia en valor de inventarios contable vs inventario fisico
Buenas Tardes! En la empresa donde presto mis servicios va implementar un ERP y actualmente tienen un diferencia de lo que tienen contablemente en inventarios contra lo que tienen en físico la diferencia si es considerable ,por lo que se esta analizando la opción de manejar esas diferencias en cuentas de orden para tener identificada la diferencia y en su momento poder traspasarla a la cuenta de inventario. Agradecería mucho de sus respuestas que implicaciones fiscales pueda tener este tratamiento y contablemente de acuerdo a las NIF si existe alguna implicación.
Tópico: Factura de Honorarios Medicos que incluyeron medicinas
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 20, 2013 15:06:31 Asunto: Factura de Honorarios Medicos que incluyeron medicinas
Buenas Tardes! Tengo un cliente donde en la recibo fiscal de Honorarios Medicos incluyen en otro renglon el importe por el medicamento por ejemplo; Honorarios Medicos; 10,000.00 Medicamentos; 1,000.00 Total 11,000.00 Para efectos de deducciòn personal los medicamentos no entran pero como viene en la misma factura unicamente puedo tomar los 10,000.00 por honorarios medicos. Agradeceria mucho de sus opiniones para saber si el criterio que estoy tomando es el correcto. Saludos!!!!
Tópico: Inversion en Activo Fijo de una Persona Fisica con Actividad Empresarial
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2013 12:30:12 Asunto: Re: Inversion en Activo Fijo de una Persona Fisica con Actividad Empresarial
Muchas gracias por los comentarios Saludos!!!
Tópico: Inversion en Activo Fijo de una Persona Fisica con Actividad Empresarial
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2013 10:43:17 Asunto: Inversion en Activo Fijo de una Persona Fisica con Actividad Empresarial
Buenos días! Tengo un cliente que se va dar de alta al SAT como persona fisica con Acitividades Empresariales y Profesionales pero el año pasado en Noviembre 2012 adquirio una camioneta nueva y esta pagando un departamento desde hace 4 años. La pregunta es si los pagos que esta haciendo a la camioneta y al departamento se pueden considerar como inversion en Activo Fijo para deducirlo para efectos del ISR,IETU y acreditar el IVA. Ambos activos fijos los va utilizar para los fines del negocio de mi cliente que es consultoria en sistemas administrativos. Agradeceria mucho de sus opiniones. Saludos!!!
Tópico: Cancelación de factura si no se paga dentro del periodo?
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2013 14:46:27 Asunto: Re: Cancelación de factura si no se paga dentro del periodo?
Buenas Tardes! En relacion al caso reportado y los comentarios yo expongo lo siguiente. 1.Las facturas emitidas ya estan con una fecha y se pretende cancelar. Lo que yo te propondo es hacer notas de credito a esas facturas para no cancelarla en sistema puesta que la factura ya genero un asiento contable y ademas en tu reporte mensual de folios de CFD ya esta considerada como vigente. 2. Un punto muy importante se supone que tu ERP o sistema es muy confiable y seguro que no se debe de poder cancelar facturas de un mes pasado y mas tratandose porque son movimientos fiscales. Te cuidado con una auditoria de sistemas por parte del despacho de auditoria que los audita. 3. Que imagen va dar la empresa ante los clientes ante esta situacion. 4. Lo que pudieras manejar en tu sistema es manejar el movimiento de pedido y a este movimiento se le puedieran aplicar anticipos de contado o enganches y ahora si cuando se vaya a entregar la mercancia realices la factura que saldria con fecha cuando se facturo en el sistema. Espero que mis comentarios te sirvan para tu analisis
Tópico: ¿CBB o Facturacion Electrónica?
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2013 14:28:52 Asunto: Re: ¿CBB o Facturacion Electrónica?
Buenas Tardes! Recordemos que el plan del SAT es que todos los contribuyentes deben de estar en CFDI, aunque actualmente nos da la facilidad la Resolucion Miscelanea Fiscal de 2013 de emitir CFD a todo aquellos contribuyentes que hayan emitido un CFD antes o el 31/12/2010. Por lo que se aconseja que todos aquellos contribuyentes que van empezar operaciones y estiman que sus ingresos sean mayores a 4,0000,000.00 opten por emitir CFDI y no darle la vuelta a tratar de emitir CBB cuando van a terminar emitiendo CFDI.
Tópico: Opción para no expedir comprobantes fiscales por las parcialidades
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 28, 2012 10:15:59 Asunto: Re: Opción para no expedir comprobantes fiscales por las parcialidades
Muchas Gracias Chavalon [b]Igualmente Felices Fiestas.[/b] Saludos!!
Tópico: Opción para no expedir comprobantes fiscales por las parcialidades
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 28, 2012 10:05:50 Asunto: Opción para no expedir comprobantes fiscales por las parcialidades
Buenos días! El día de hoy se publico la resolucion miscelanea fiscal para 2013 y la regla 1.2.7.1.13 habla sobre la opción de expedir comprobantes fiscales por las parcialidades que textualmente dice lo siguiente [u][b]'Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando el pago de la contraprestación respectiva se efectúe en parcialidades, los contribuyentes podrán optar por emitir un sólo comprobante fiscal en donde señalen expresamente tal situación, mismo que además deberá contener el valor total de la operación de que se trate, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el artículo 29-A, fracción VII, inciso a), segundo párrafo del propio CFF' [/b][/u] Lo que yo entiendo que unicamente bastara con expedir un CFD con el valor total de la operacion y reflejar los impuestos trasladados como tambien incluir la leyenda de PAGO EN PARCIALIDADES y con este estamos cumpliendo con esta regla ya sin necesidad de hacer un CFD por cada abono parcial que el cliente nos haga al CFD por el valor total de la operacion. Agradeceria muchos de sus comentarios si es correcta la interpretacion de esta regla. Saludos!!!

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