Fiscalia

Hola buenos días... A un cliente le solicitaron unos servicios de traducción...la empresa que se los solicitio es un despacho de asesoría a nivel latinoamerica. La empresa contrato a varios traductores para el desarrollo del servicio.. Al momento de facturar nos pide que le facturemos a una de las empresas en el extranjero SIN IVA.... De acuerdo al art. 1o. y al 16 del IVA por haberse prestado el servicio en territorio nacional y ser residentes debemos cobrar IVA..... o se podría facturar sin IVA.... y si el servicio lo hubieran contratado directamente desde el extranjero se cobraría IVA.... agradezco de antemano sus respuestas...

Buenas noches....no encuentro el parche 3.1.6...ni en la página del imss, ni el la página del lic....alguien me puede ayudar???

Hola a todos.....alguien ya subió la información de la A-29 simplificada que genera el contpaq i al DIOT ??? Se sube mes por mes??? alguien que me pueda ayudar...se lo agradecería enormemente.....gracias...

Es que de acuerdo al art. 5o. fracc. IV de la ley del IVA...el iva retenido y enterado, podrá ser acreditado en la dec. menusal siguiente a la declaración en el que se haya efectuado el entero de la retención siguiendo con el ejemplo que puse. si pague 1000.00 hon 150.00 iva trasladado 100.00 isr ret i150 iva ret entonces yo no acredito 150.00 solo acredito 50.00 que son los que realmente pague...los 100.oo(el retenido) los acredito en el siguiente mes cuando ya los pague realmente... espero haberme explicado......

Como tenía dudas en el llenado del DIOT en el caso de los pagos a las personas físicas con retenciones (hon, rentas y pago de fletes) acudí al SAT para preguntar exactamente que información llevaban estos tipos de causantes.. Pago del Honorarios mes enero....1,000.00 iva 150.00 retneción ISR 100.00 RETENCIÓN iva 100.00 NETO A PAGAR 950.00 En el mes de ENERO solo se acreditan 50.00 o sea.. los 150.00 que nos traslada el contribuyente menos los 100.00 de retenidos que se acreditarán hasta que no se hayan pagado.. La información que lleva el DIOT (proporcionada por el SAT) SERÍA.. Valor de los actos o actividades $1,000.00 IVA trasladado al contribuyente 150.00 y al fnal IVA RETENIDO 100.00 (en este renglón sería el acumulado de todos los retenidos) Y EN EL MES DE FEBRERO NO HAY PAGOS DE HONORARIOS.... solo habrá el pago de los 100.00 retenidos en enero y se acreditarán en febrero...... Algunas opiniones al respecto????

Hola...... Hoy fuí a al SAT y me dijeron que era solo para PERSONAS MORALES... PERSONAS FÍSICAS HASTA EL 2008...

[quote:fb489ec491="ramiro9"]Muchas Gracias, por la informacion click aqui[url=http://www. .com/component/option,com_fireboard/Itemid,71/func,view/id,10359/catid,4/]:arrow: [/url][/quote:fb489ec491] Este layou esta correcto...comparo las columnas y conceptos y no son iguales a lo que público el SAT.... hay otro mas reciente??

Hola....estoy buscando el layou para la informativa del iva en descargas, layout y no lo encuentro......alguien sabe donde lo puedo encontrar

El artículo 31 fracción V de la LISR, señala que son deducibles los pagos al extranjero siempre y cuando se proporcione la información a que esté obligado en términos del artículo 86 de la LISR. A su vez, el artículo 86 fracción IX de la citada ley menciona que se debe presentar la declaración informativa de retención de ISR y de pagos al extranjero. Si hay retencion pero no recuerdo el porcentaje, ademas debes de checar si hay tratado para evitar la doble tributación con holanda..

[quote:29ed7e3940="constantino"]Gracias Vabdo nuevamente, ya con eso tengo mas claro el asunto, y abusando de tu amabilidad, el IVA que se paga y los impuestos aduanales que se originan, se pagan igual a la Administracion General de aduanas, pero igual forma al agente aduanal, estos si los declaro como parte de los datos del agente aduanal, porque no encuentro algun dato de rfc de la admon de aduanas??, gracias.[/quote:29ed7e3940] Yo tambien tenía esa duda y fuí al SAT directamente para orientación...me dijeron que todos los ivas que se pagan dentro del pedimento se relacionan con el proveedor extranjero...(el iva de la compra del IGI del DTA y de l PREV) Ahora me surge otra duda.... en un mismo pedimento tengo 3 proveedores diferente.....a quien le voy a considerar esos ivas del IGI, DTA Y PREV. ????

Autor	Mensaje
Tópico: IVA EN FACTURA
mluna Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2007 Asunto: IVA EN FACTURA
mluna Mensajes: 2	Hola buenos días... A un cliente le solicitaron unos servicios de traducción...la empresa que se los solicitio es un despacho de asesoría a nivel latinoamerica. La empresa contrato a varios traductores para el desarrollo del servicio.. Al momento de facturar nos pide que le facturemos a una de las empresas en el extranjero SIN IVA.... De acuerdo al art. 1o. y al 16 del IVA por haberse prestado el servicio en territorio nacional y ser residentes debemos cobrar IVA..... o se podría facturar sin IVA.... y si el servicio lo hubieran contratado directamente desde el extranjero se cobraría IVA.... agradezco de antemano sus respuestas...
Tópico: PARCHE 3.1.6
mluna Mensajes: 2	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 04, 2007 Asunto: PARCHE 3.1.6
mluna Mensajes: 2	Buenas noches....no encuentro el parche 3.1.6...ni en la página del imss, ni el la página del lic....alguien me puede ayudar???
Tópico: CONTPAQI y DIOT
mluna Mensajes: 4	Foro: Software Enviado: Julio 03, 2007 Asunto: CONTPAQI y DIOT
mluna Mensajes: 4	Hola a todos.....alguien ya subió la información de la A-29 simplificada que genera el contpaq i al DIOT ??? Se sube mes por mes??? alguien que me pueda ayudar...se lo agradecería enormemente.....gracias...
Tópico: DATOS PARA EL DIOT EN EL CASO DE RETENCIONES
mluna Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2007 Asunto: Re: DATOS PARA EL DIOT EN EL CASO DE RETENCIONES
mluna Mensajes: 5	Es que de acuerdo al art. 5o. fracc. IV de la ley del IVA...el iva retenido y enterado, podrá ser acreditado en la dec. menusal siguiente a la declaración en el que se haya efectuado el entero de la retención siguiendo con el ejemplo que puse. si pague 1000.00 hon 150.00 iva trasladado 100.00 isr ret i150 iva ret entonces yo no acredito 150.00 solo acredito 50.00 que son los que realmente pague...los 100.oo(el retenido) los acredito en el siguiente mes cuando ya los pague realmente... espero haberme explicado......
Tópico: DATOS PARA EL DIOT EN EL CASO DE RETENCIONES
mluna Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2007 Asunto: DATOS PARA EL DIOT EN EL CASO DE RETENCIONES
mluna Mensajes: 5	Como tenía dudas en el llenado del DIOT en el caso de los pagos a las personas físicas con retenciones (hon, rentas y pago de fletes) acudí al SAT para preguntar exactamente que información llevaban estos tipos de causantes.. Pago del Honorarios mes enero....1,000.00 iva 150.00 retneción ISR 100.00 RETENCIÓN iva 100.00 NETO A PAGAR 950.00 En el mes de ENERO solo se acreditan 50.00 o sea.. los 150.00 que nos traslada el contribuyente menos los 100.00 de retenidos que se acreditarán hasta que no se hayan pagado.. La información que lleva el DIOT (proporcionada por el SAT) SERÍA.. Valor de los actos o actividades $1,000.00 IVA trasladado al contribuyente 150.00 y al fnal IVA RETENIDO 100.00 (en este renglón sería el acumulado de todos los retenidos) Y EN EL MES DE FEBRERO NO HAY PAGOS DE HONORARIOS.... solo habrá el pago de los 100.00 retenidos en enero y se acreditarán en febrero...... Algunas opiniones al respecto????
Tópico: DIOT......SOLO PARA MORALES...POR LO PRONTO
mluna Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 02, 2007 Asunto: Re: DIOT......SOLO PARA MORALES...POR LO PRONTO
mluna Mensajes: 8	Hola...... Hoy fuí a al SAT y me dijeron que era solo para PERSONAS MORALES... PERSONAS FÍSICAS HASTA EL 2008...
Tópico: Layout del archivo para informativa de IVA
mluna Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2007 Asunto: Re: Layout del archivo para informativa de IVA
mluna Mensajes: 10	[quote:fb489ec491="ramiro9"]Muchas Gracias, por la informacion click aqui[url=http://www. .com/component/option,com_fireboard/Itemid,71/func,view/id,10359/catid,4/]:arrow: [/url][/quote:fb489ec491] Este layou esta correcto...comparo las columnas y conceptos y no son iguales a lo que público el SAT.... hay otro mas reciente??
Tópico: LAYOUT PARA LA INFROMATIVA???
mluna Mensajes: 0	Foro: Software Enviado: Junio 28, 2007 Asunto: LAYOUT PARA LA INFROMATIVA???
mluna Mensajes: 0	Hola....estoy buscando el layou para la informativa del iva en descargas, layout y no lo encuentro......alguien sabe donde lo puedo encontrar
Tópico: COMPRA DE SOFWARE
mluna Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 28, 2007 Asunto: Re: COMPRA DE SOFWARE
mluna Mensajes: 3	El artículo 31 fracción V de la LISR, señala que son deducibles los pagos al extranjero siempre y cuando se proporcione la información a que esté obligado en términos del artículo 86 de la LISR. A su vez, el artículo 86 fracción IX de la citada ley menciona que se debe presentar la declaración informativa de retención de ISR y de pagos al extranjero. Si hay retencion pero no recuerdo el porcentaje, ademas debes de checar si hay tratado para evitar la doble tributación con holanda..
Tópico: OTRA DEL DIOT
mluna Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2007 Asunto: Re: OTRA DEL DIOT
mluna Mensajes: 19	[quote:29ed7e3940="constantino"]Gracias Vabdo nuevamente, ya con eso tengo mas claro el asunto, y abusando de tu amabilidad, el IVA que se paga y los impuestos aduanales que se originan, se pagan igual a la Administracion General de aduanas, pero igual forma al agente aduanal, estos si los declaro como parte de los datos del agente aduanal, porque no encuentro algun dato de rfc de la admon de aduanas??, gracias.[/quote:29ed7e3940] Yo tambien tenía esa duda y fuí al SAT directamente para orientación...me dijeron que todos los ivas que se pagan dentro del pedimento se relacionan con el proveedor extranjero...(el iva de la compra del IGI del DTA y de l PREV) Ahora me surge otra duda.... en un mismo pedimento tengo 3 proveedores diferente.....a quien le voy a considerar esos ivas del IGI, DTA Y PREV. ????

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