Fiscalia

Te aparece una pantalla donde te dice que hay un problema en el certificado?? Dale doble clik en Vaya a este sitio (no recomendado) dale varias veces a veces entra a la quinta , septima,, pero es muy gorroso pero si entras..

En el mes de agosto ya se declaro en el DIOT como pago a la compañia de seguros.. En octubre lo declaras como descuento en el Diot..... ya el SAT cuando acumule la información anual obtendrá la información ya neta.. En el Diot solo informas las operaciones con tus proveedores en el mes correspondiente..

efectivamente jrios...existe contrato donde marca la fecha de entrega y depende de los días de atraso es el % de penalización

Gracias Enrique por tu observación de los asientos.. yo lo que hice es abreviar los asientos 2 y 3 en uno solo... o sea registrar en la cobranza de clientes la penalización... pero tratado de analizar esta sitación. No puedo hacer una nota de crédito . porque no es una rebaja, bonificación descuento o devolución. A parte no estoy disminuyendo el valor de la contraprestación, sino me estan sancionando por no haber entregado a tiempo la mercancía. el problema lo tengo en el IVA...que el 10% que me rebajan de penalización es sobre el subtotal , (sin considerar el IVA) o sea de los 100,000.00 es el 10%, por lo tanto me estan pagando integramente el IVA. en tu ejemplo solamente esta un iva por pagar de 13,500.00 y debo de pagar los 15,000.00. (estoy tratando de buscar el fundamento del proque solo me rebajan el porcentaje de penalización sobre el subtotal, pero no lo he encontrado)

CP PACO...el Art, 12 menciona: Artículo 12 LIVA.- [/b]Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren[b] al adquirente[/b] por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, [b]penas convencionales o[/b] cualquier otro concepto. menciona --al adquirente-- en este caso sería la empresa de gobierno y nosotros no le estamos cargando ninguna penalización a ellos sino al contrario.. bueno eso es lo que entiendo en este articulo...

Buenas tardes colegas. Tengo la siguiente duda: Hicimos una factura a una empresa de gobierno po $ 100,000.00 mas IVA nos rebajaron $10,000.00 (el 10% del sub-total o sea sobre los 100,000.00) por penalización por no entregar el material a tiempo, no me piden nota de crédito mi duda es la siguiente: para efectos del IVA al no tocar los 15,000.00 pesos debo de enterarlos completos. entonces mi asiento contable al registrar el pago podría ser el siguiente. Cargo Bancos $ 105,000.00 Abono clientes 115,000.00 Gasto no deducible $ 10,000.00 como no me piden nota de crédito estaba pensando en hacerla pero si no es descuento rebaja o bonificación, porque concepto podría hacerla??? creo que no es buena opción hacer nota de crédito...o que opinan ustedes??' Alguien tiene experiencia en penalizaciones??? y como se manejan,,,, Gracias de antemano....

Miguel..no encuentro el art 40-A del RIVA

A MI ME PASA SEGUIDO...SOLO BORRO MIS COOKIES Y MIS ARCHIVOS Y SOLUCIONO EL PROBLEMA

Retomando el tema.... Alguien sabe el fundamento para registrar el IVA virtualmente..

Hola.. checate el Art. 93 quinto párrafo de la Ley ISR..., espero te sirva para tu pregunta...

Autor	Mensaje
Tópico: consulta de transacciones SAT
mluna Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2008 18:14:38 Asunto: Re: consulta de transacciones SAT
mluna Mensajes: 5	Te aparece una pantalla donde te dice que hay un problema en el certificado?? Dale doble clik en Vaya a este sitio (no recomendado) dale varias veces a veces entra a la quinta , septima,, pero es muy gorroso pero si entras..
Tópico: DIOT con saldo negativo?
mluna Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2008 18:11:00 Asunto: Re: DIOT con saldo negativo?
mluna Mensajes: 14	En el mes de agosto ya se declaro en el DIOT como pago a la compañia de seguros.. En octubre lo declaras como descuento en el Diot..... ya el SAT cuando acumule la información anual obtendrá la información ya neta.. En el Diot solo informas las operaciones con tus proveedores en el mes correspondiente..
Tópico: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2008 17:44:35 Asunto: Re: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	efectivamente jrios...existe contrato donde marca la fecha de entrega y depende de los días de atraso es el % de penalización
Tópico: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2008 11:15:43 Asunto: Re: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Gracias Enrique por tu observación de los asientos.. yo lo que hice es abreviar los asientos 2 y 3 en uno solo... o sea registrar en la cobranza de clientes la penalización... pero tratado de analizar esta sitación. No puedo hacer una nota de crédito . porque no es una rebaja, bonificación descuento o devolución. A parte no estoy disminuyendo el valor de la contraprestación, sino me estan sancionando por no haber entregado a tiempo la mercancía. el problema lo tengo en el IVA...que el 10% que me rebajan de penalización es sobre el subtotal , (sin considerar el IVA) o sea de los 100,000.00 es el 10%, por lo tanto me estan pagando integramente el IVA. en tu ejemplo solamente esta un iva por pagar de 13,500.00 y debo de pagar los 15,000.00. (estoy tratando de buscar el fundamento del proque solo me rebajan el porcentaje de penalización sobre el subtotal, pero no lo he encontrado)
Tópico: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 13, 2008 17:29:52 Asunto: Re: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	CP PACO...el Art, 12 menciona: Artículo 12 LIVA.- [/b]Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren[b] al adquirente[/b] por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, [b]penas convencionales o[/b] cualquier otro concepto. menciona --al adquirente-- en este caso sería la empresa de gobierno y nosotros no le estamos cargando ninguna penalización a ellos sino al contrario.. bueno eso es lo que entiendo en este articulo...
Tópico: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 13, 2008 17:01:25 Asunto: EFECTO DE PENALIZACION PARA IVA
mluna Mensajes: 10	Buenas tardes colegas. Tengo la siguiente duda: Hicimos una factura a una empresa de gobierno po $ 100,000.00 mas IVA nos rebajaron $10,000.00 (el 10% del sub-total o sea sobre los 100,000.00) por penalización por no entregar el material a tiempo, no me piden nota de crédito mi duda es la siguiente: para efectos del IVA al no tocar los 15,000.00 pesos debo de enterarlos completos. entonces mi asiento contable al registrar el pago podría ser el siguiente. Cargo Bancos $ 105,000.00 Abono clientes 115,000.00 Gasto no deducible $ 10,000.00 como no me piden nota de crédito estaba pensando en hacerla pero si no es descuento rebaja o bonificación, porque concepto podría hacerla??? creo que no es buena opción hacer nota de crédito...o que opinan ustedes??' Alguien tiene experiencia en penalizaciones??? y como se manejan,,,, Gracias de antemano....
Tópico: IMPORTACION DE INTANGIBLES
mluna Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2008 15:43:54 Asunto: Re: IMPORTACION DE INTANGIBLES
mluna Mensajes: 11	Miguel..no encuentro el art 40-A del RIVA
Tópico: ERROR EN LA PAGINA---SAT
mluna Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2008 15:42:13 Asunto: Re: ERROR EN LA PAGINA---SAT
mluna Mensajes: 25	A MI ME PASA SEGUIDO...SOLO BORRO MIS COOKIES Y MIS ARCHIVOS Y SOLUCIONO EL PROBLEMA
Tópico: IMPORTACION DE INTANGIBLES
mluna Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2008 12:15:04 Asunto: Re: IMPORTACION DE INTANGIBLES
mluna Mensajes: 11	Retomando el tema.... Alguien sabe el fundamento para registrar el IVA virtualmente..
Tópico: retiro de socio de s.c.
mluna Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 14, 2008 08:36:50 Asunto: Re: retiro de socio de s.c.
mluna Mensajes: 3	Hola.. checate el Art. 93 quinto párrafo de la Ley ISR..., espero te sirva para tu pregunta...

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