Fiscalia

Buenas tardes estimados amigos. Un cliente tiene una constancia de pagos y retenciones en la cual una Persona Moral le hizo un pago por concepto de CUCA, y está exenta de acuerdo a la constancia. Mi duda es donde reflejar este ingreso dentro del Declarasat de mi cliente. Les agradeceré mucho su ayuda. [i]Editado: Abril 23, 2015 11:50:00[/i]

Buenas noches amigos. Referente a este tema, ¿qué va a pasar con la información de julio a diciembre de 2014 que se supone se debe presentar en enero de 2015? Saludos!

Buenas noches, utilizo el programa de Facturación electrónica de CONTPAQ. Tengo un problema para emitir mis CFDI para un cliente en específico, me marca error 2.8 'El sello del comprobante es válido para el certificado reportado'. Mi certificado está vigente vence en 2016, de hecho ya emití otros CFDI para otro cliente y no hay error, solo con este cliente me marca este error. Les agradeceré su orientación, muchas gracias!!!

Totalmente de acuerdo Allende, pero es necesario que el IVA se desglose por separado y en este caso la aseguradora no emitió el comprobante respectivo. Ese es el detalle de forma.

Gracias por la respuesta Jorge. En mi caso no me entregaron ningún comprobante fiscal mas que el depósito en la cuenta, y por lo tanto registré todo el importe como ingreso, obvio exento de IVA por no venir desglosado en algún comprobante. Crees que de esta manera pueda justificar el no haber registrado el posible IVA de la cancelación? [i]Editado: Noviembre 28, 2013 18:01:44[/i]

Amigos buenas tardes, tengo la siguiente duda: Compré una póliza de seguro para una flotilla de carros en noviembre de 2012, las cuales fueron pagadas y registradas en gastos y por ende deducidas para efectos de ISR e IETU y acreditado el IVA. En enero de 2013 se cancelaron dichas pólizas, y la institución de seguros hizo el reembolso mediante transferencia bancaria de las primas no devengadas. Dicho reembolso se registro de manera íntegra como ingreso. Contablemente se registró como otro ingreso en su totalidad. Tenemos una revisión del SAT y nos pide aclarar con sustento legal el porque este reembolso de las primas no devengadas se declaró como ingreso exento de IVA, ya que no contamos ni con nota de crédito por parte de la aseguradora ni comprobante alguno donde se refleje un IVA desglosado en el reembolso de dichas primas. Espero su ayuda, muchas gracias.

Muchas gracias por la orientación IVAN, me fue de mucha utilidad. Saludos.

Buenas tardes. Tengo una empresa de nueva creación en la cual no están dadas de alta las obligaciones se retener ISR por sueldos y salarios ni pago de Subsidio, tampoco las obligaciones de retenciones a terceros. Mi duda es: ¿debo presentar la DIM sin información o de plano no se presenta la DIM? Considerando que tampoco hubo donativos ni los demás anexos señalados en la DIM. GRACIAS POR SU ORIENTACIÓN.

Muchas gracias por la ayuda Contador. Saludos,

Buenas tardes amigos del foro. Para efectos de mi pago provisional de diciembre tengo un IETU determinado mayor al pago provisional de ISR del período. En los meses anteriores (ene-nov) no realicé pagos provisionales de ISR porque tenía pérdidas fiscales de ejercicios anteriores superiores a la Ut. Fiscal determinada. Sin embargo para diciembre ya me resultó base gravable y el ISR determinado fue superior a mis pérdidas y me resultó ISR a pagar. Sin embargo el IETU determinado (impuesto causado) para el pago prov. de dic. es superior al ISR causado. Ejemplo: * ISR Causado en pago prov. $100 (no hay pagos provisionales efectivamente pagados de enero a noviembre). * IETU Causado en pago prov. $160. Tengo entendido que debo pagar para este pago prov. $100 de ISR y $60 de IETU, pero mi duda es como se llena o como se presenta esto en el DyP. Agradeceré su ayuda.

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Tópico: COMO DECLARAR EN DECLARASAT REEMBOLSO DE CUCA EXENTA
robertgd Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2015 11:49:09 Asunto: COMO DECLARAR EN DECLARASAT REEMBOLSO DE CUCA EXENTA
robertgd Mensajes: 2	Buenas tardes estimados amigos. Un cliente tiene una constancia de pagos y retenciones en la cual una Persona Moral le hizo un pago por concepto de CUCA, y está exenta de acuerdo a la constancia. Mi duda es donde reflejar este ingreso dentro del Declarasat de mi cliente. Les agradeceré mucho su ayuda. [i]Editado: Abril 23, 2015 11:50:00[/i]
Tópico: nuevos plazos para contabilidad electronica?
robertgd Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2014 21:24:55 Asunto: Re: nuevos plazos para contabilidad electronica?
robertgd Mensajes: 8	Buenas noches amigos. Referente a este tema, ¿qué va a pasar con la información de julio a diciembre de 2014 que se supone se debe presentar en enero de 2015? Saludos!
Tópico: Error 2.8 El sello del comprobante es válido para el certificado reportado
robertgd Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Noviembre 04, 2014 21:52:08 Asunto: Error 2.8 El sello del comprobante es válido para el certificado reportado
robertgd Mensajes: 3	Buenas noches, utilizo el programa de Facturación electrónica de CONTPAQ. Tengo un problema para emitir mis CFDI para un cliente en específico, me marca error 2.8 'El sello del comprobante es válido para el certificado reportado'. Mi certificado está vigente vence en 2016, de hecho ya emití otros CFDI para otro cliente y no hay error, solo con este cliente me marca este error. Les agradeceré su orientación, muchas gracias!!!
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 29, 2013 09:46:26 Asunto: Re: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Totalmente de acuerdo Allende, pero es necesario que el IVA se desglose por separado y en este caso la aseguradora no emitió el comprobante respectivo. Ese es el detalle de forma.
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 28, 2013 18:01:08 Asunto: Re: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Gracias por la respuesta Jorge. En mi caso no me entregaron ningún comprobante fiscal mas que el depósito en la cuenta, y por lo tanto registré todo el importe como ingreso, obvio exento de IVA por no venir desglosado en algún comprobante. Crees que de esta manera pueda justificar el no haber registrado el posible IVA de la cancelación? [i]Editado: Noviembre 28, 2013 18:01:44[/i]
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 28, 2013 12:52:10 Asunto: TRATAMIENTO FISCAL DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CANCELADO
robertgd Mensajes: 5	Amigos buenas tardes, tengo la siguiente duda: Compré una póliza de seguro para una flotilla de carros en noviembre de 2012, las cuales fueron pagadas y registradas en gastos y por ende deducidas para efectos de ISR e IETU y acreditado el IVA. En enero de 2013 se cancelaron dichas pólizas, y la institución de seguros hizo el reembolso mediante transferencia bancaria de las primas no devengadas. Dicho reembolso se registro de manera íntegra como ingreso. Contablemente se registró como otro ingreso en su totalidad. Tenemos una revisión del SAT y nos pide aclarar con sustento legal el porque este reembolso de las primas no devengadas se declaró como ingreso exento de IVA, ya que no contamos ni con nota de crédito por parte de la aseguradora ni comprobante alguno donde se refleje un IVA desglosado en el reembolso de dichas primas. Espero su ayuda, muchas gracias.
Tópico: Duda sobre si presentar o no Declaración informativa múltiple
robertgd Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2013 15:13:42 Asunto: Re: Duda sobre si presentar o no Declaración informativa múltiple
robertgd Mensajes: 3	Muchas gracias por la orientación IVAN, me fue de mucha utilidad. Saludos.
Tópico: Duda sobre si presentar o no Declaración informativa múltiple
robertgd Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 07, 2013 17:54:58 Asunto: Duda sobre si presentar o no Declaración informativa múltiple
robertgd Mensajes: 3	Buenas tardes. Tengo una empresa de nueva creación en la cual no están dadas de alta las obligaciones se retener ISR por sueldos y salarios ni pago de Subsidio, tampoco las obligaciones de retenciones a terceros. Mi duda es: ¿debo presentar la DIM sin información o de plano no se presenta la DIM? Considerando que tampoco hubo donativos ni los demás anexos señalados en la DIM. GRACIAS POR SU ORIENTACIÓN.
Tópico: COMO ACREDITAR EL ISR DETERMINADO EN PAGOS PROVISIONALES CONTRA EL IETU DETERMINADO CUANDO IETU ES MAYOR EN DyP
robertgd Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2013 17:16:11 Asunto: Re: COMO ACREDITAR EL ISR DETERMINADO EN PAGOS PROVISIONALES CONTRA EL IETU DETERMINADO CUANDO IETU ES MAYOR EN DyP
robertgd Mensajes: 3	Muchas gracias por la ayuda Contador. Saludos,
Tópico: COMO ACREDITAR EL ISR DETERMINADO EN PAGOS PROVISIONALES CONTRA EL IETU DETERMINADO CUANDO IETU ES MAYOR EN DyP
robertgd Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2013 13:27:00 Asunto: COMO ACREDITAR EL ISR DETERMINADO EN PAGOS PROVISIONALES CONTRA EL IETU DETERMINADO CUANDO IETU ES MAYOR EN DyP
robertgd Mensajes: 3	Buenas tardes amigos del foro. Para efectos de mi pago provisional de diciembre tengo un IETU determinado mayor al pago provisional de ISR del período. En los meses anteriores (ene-nov) no realicé pagos provisionales de ISR porque tenía pérdidas fiscales de ejercicios anteriores superiores a la Ut. Fiscal determinada. Sin embargo para diciembre ya me resultó base gravable y el ISR determinado fue superior a mis pérdidas y me resultó ISR a pagar. Sin embargo el IETU determinado (impuesto causado) para el pago prov. de dic. es superior al ISR causado. Ejemplo: * ISR Causado en pago prov. $100 (no hay pagos provisionales efectivamente pagados de enero a noviembre). * IETU Causado en pago prov. $160. Tengo entendido que debo pagar para este pago prov. $100 de ISR y $60 de IETU, pero mi duda es como se llena o como se presenta esto en el DyP. Agradeceré su ayuda.

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