Fiscalia

Gracias Carlos Tello El tipo de comprobante es 'I' ingreso. saludos

Buena tarde a todos Les agradeceré sus aportaciones a este tópico. Es un poco complicado, debido a esto, les solicito su apoyo, agradeciendoles como siempre. Tengo un cliente, es RIF, su metodo de trabajo es el siguiente. * el cliente Coloca en el extranjero, alumnos para estudiar en escuelas. Aqui en mexico , el alumno le deposita 10,000 al cliente y este, al siguiente dia deposita a la escuela en el extranjero 9,000.00. por medio de una casa de bolsa que emite cfdi al cliente. * El cliente solo se queda con 1,000.00 como 'comisión' por enviarle ese alumno a la escuela en el extranjero. * El cliente en el extranjero, solo emite un comprobante y se lo envia al cliente en mexico. Dudas 1.- Como podria demostrar ante el SAT, por una posible revision, que solo mi ingreso son esos 1,000.00 de comision? y que lo demas , yo lo envio al extranjero, aun y cuando el alumno en mexico, lo deposite a mi cuenta bancaria. 2.- Un alumno en mexico, me pide facturar el total de 10,000.00 mas IVA, si hago esto, yo debere acumular los 10 k? aun y cuando , el cliente su ingreso real sea de solo los 1,000.00 de comision? Les agardezco su tiempo y respuestas. saludos

Gracias Alx Torres saludos

Buen dia a todos? les agradezco sus aportaciones. Los trabajadores van hacia su casa en el transporte de la empresa (SALIDA de la empresa), se accidente el autobus y fallece un empleado a causa del accidente. Este fallecimiento ( y muy posible otro empleado tambien fallezca) se consideran para incrementar la prima de riesgo en 2019? gracias, excelente tarde.

Hola Silvestre buen dia es correcto se realizo el pago el total de la factura antes de la emision del CFDI. Se pago el 17/05. Se emitio en cfdi 18/05. POr eso mi duda, de lo que me dice que no puede cambiar la forma y metodo de pago. Saludos

Buena tarde a todos Les expongo una duda, espero me puedan apoyar con sus aportaciones. Gracias El dia de ayer , 17/05 se pago unas mercancias por 20,000.00 con transferencia bancaria y hoy 18/05, se expide el CFDI . El proveedor me expide la factura con estos datos: El metodo de pago dice PPD PAGO EN PARCIALIDADES La forma de pago dice 99 POR DEFINIR Solicite un cambio a: metodo de pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION forma de pago 03 TRANSFERENCIA BANCARIA Me dicen que no se pueden cambiar los datos, ya que a partir del 01 abril 2018, son obligatorios los datos que el proveedor coloca en el CFDI. Me pueden apoyar para saber si es correcto ? Les agradezco como siempre. saludos, excelente tarde¡

Buena tarde Mi declaracion es por honorarios y arrendamiento, con un saldo a favor de 4000.00 , la presente y me rechazan el saldo a favor. En los comparativos que entrega el sat, en el aplicativo ' CONSULTA DEVOLUCION' dice que no tengo saldo a favor, que primero solvente las diferencias. Mis datos CARGADOS en la declaracion son : Mi total de ingresos por honorarios 170,000.00 arrendamiento 20,000.00 total 190,000.00 Deducciones 40,000.00 Pero en la resolucion, el sat me dice que tuve solo 170,000.00 de ingresos y nada de deducciones y me determina CERO de saldo a favor. No reconoce deducciones, retenciones 10$% ISR, pero si reconoce los pagos de isr que hice por arrendamiento. Tienen algun caso asi, que me compartan que realizaron? gracias, saludos

Buen dia a todos AYER , en el rechazo de la declaracion decia : Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: • Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina. HOY, dice : Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: * Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina Y/O ESCRITO EXPEDIDO POR TU RETENEDOR DONDE MANIFIESTE EL PERIODO QUE EFECTIVAMENTE TRABAJASTE Y QUE LOS PERIODOS TIMBRADOS SON CORRECTOS. O sea , dame una 'constancia' ? saludos

Buena noche una pregunta, cuando se considera devolucion automatica y devolucion manual? POr ejemplo, Presente declaraciones con : * 2 patrones , uno de enero a oct y el 2do , con ingresos dic 2017. solo salarios. * Honrarios profesionales y pagos por salarios asimilados en 2017. ( asimilados solo 6 meses) * honorarios profesioanles y 3 patrones por salarios en 2017. Todos los cfdi estan verificados y timbrados al 100%. Estas declaraciones fueron rechazadas. Ahora el seguimiento es devolucion manual , los 3 casos? La respuesta es la misma del sat. ' El Servicio de Administración Tributaria localizó la(s) siguiente(s) inconsistencia(s): • El retenedor no ha timbrado la totalidad de tus recibos de nómina. Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: • Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina.' Gracias por su apoyo.

Gracias a todos por sus aportaciones. Les expongo mi caso Tengo honorarios y en noviembre 2017, arrendamiento. Lo facturado por honorarios y arrendamiento si aparecen cargados en el SAT. Pero me lo rechazan , ya que el sat no ' reconoce' los ingresos por arrendamiento, siendo que estan cargados en la plataforma. esto es lo que me envia de resultado el sat. 1.- si me reconoce el isr que pague por arrendamiento ( opcional del 35%) Ya no se que hacer,..... Campo Declaración SAT Declaración Contribuyente Ingresos o utilidades acumulables $ 119,098.00 $ 130,603.00 Pagos provisionales efectuados a la federación $ 830.00 $ 830.00 I Impuesto a favor $ 6,843.00 $ 5,144.00 Impuesto a cargo $ 0.00 $ 0.00

Autor	Mensaje
Tópico: Ingresos del Extranjero , Acumulacion en Mexico.
PWCGLOBAL Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 10, 2018 11:53:08 Asunto: Re: Ingresos del Extranjero , Acumulacion en Mexico.
PWCGLOBAL Mensajes: 7	Gracias Carlos Tello El tipo de comprobante es 'I' ingreso. saludos
Tópico: Ingresos del Extranjero , Acumulacion en Mexico.
PWCGLOBAL Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 04, 2018 14:21:03 Asunto: Ingresos del Extranjero , Acumulacion en Mexico.
PWCGLOBAL Mensajes: 7	Buena tarde a todos Les agradeceré sus aportaciones a este tópico. Es un poco complicado, debido a esto, les solicito su apoyo, agradeciendoles como siempre. Tengo un cliente, es RIF, su metodo de trabajo es el siguiente. * el cliente Coloca en el extranjero, alumnos para estudiar en escuelas. Aqui en mexico , el alumno le deposita 10,000 al cliente y este, al siguiente dia deposita a la escuela en el extranjero 9,000.00. por medio de una casa de bolsa que emite cfdi al cliente. * El cliente solo se queda con 1,000.00 como 'comisión' por enviarle ese alumno a la escuela en el extranjero. * El cliente en el extranjero, solo emite un comprobante y se lo envia al cliente en mexico. Dudas 1.- Como podria demostrar ante el SAT, por una posible revision, que solo mi ingreso son esos 1,000.00 de comision? y que lo demas , yo lo envio al extranjero, aun y cuando el alumno en mexico, lo deposite a mi cuenta bancaria. 2.- Un alumno en mexico, me pide facturar el total de 10,000.00 mas IVA, si hago esto, yo debere acumular los 10 k? aun y cuando , el cliente su ingreso real sea de solo los 1,000.00 de comision? Les agardezco su tiempo y respuestas. saludos
Tópico: Fallece en trayecto, incrementa Prima de Riesgo?
PWCGLOBAL Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 27, 2018 17:12:49 Asunto: Re: Fallece en trayecto, incrementa Prima de Riesgo?
PWCGLOBAL Mensajes: 3	Gracias Alx Torres saludos
Tópico: Fallece en trayecto, incrementa Prima de Riesgo?
PWCGLOBAL Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 27, 2018 13:27:49 Asunto: Fallece en trayecto, incrementa Prima de Riesgo?
PWCGLOBAL Mensajes: 3	Buen dia a todos? les agradezco sus aportaciones. Los trabajadores van hacia su casa en el transporte de la empresa (SALIDA de la empresa), se accidente el autobus y fallece un empleado a causa del accidente. Este fallecimiento ( y muy posible otro empleado tambien fallezca) se consideran para incrementar la prima de riesgo en 2019? gracias, excelente tarde.
Tópico: duda forma y metodo de pago en factura
PWCGLOBAL Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2018 07:53:17 Asunto: Re: duda forma y metodo de pago en factura
PWCGLOBAL Mensajes: 5	Hola Silvestre buen dia es correcto se realizo el pago el total de la factura antes de la emision del CFDI. Se pago el 17/05. Se emitio en cfdi 18/05. POr eso mi duda, de lo que me dice que no puede cambiar la forma y metodo de pago. Saludos
Tópico: duda forma y metodo de pago en factura
PWCGLOBAL Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 18, 2018 15:42:00 Asunto: duda forma y metodo de pago en factura
PWCGLOBAL Mensajes: 5	Buena tarde a todos Les expongo una duda, espero me puedan apoyar con sus aportaciones. Gracias El dia de ayer , 17/05 se pago unas mercancias por 20,000.00 con transferencia bancaria y hoy 18/05, se expide el CFDI . El proveedor me expide la factura con estos datos: El metodo de pago dice PPD PAGO EN PARCIALIDADES La forma de pago dice 99 POR DEFINIR Solicite un cambio a: metodo de pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION forma de pago 03 TRANSFERENCIA BANCARIA Me dicen que no se pueden cambiar los datos, ya que a partir del 01 abril 2018, son obligatorios los datos que el proveedor coloca en el CFDI. Me pueden apoyar para saber si es correcto ? Les agradezco como siempre. saludos, excelente tarde¡
Tópico: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2018 12:17:10 Asunto: Re: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Buena tarde Mi declaracion es por honorarios y arrendamiento, con un saldo a favor de 4000.00 , la presente y me rechazan el saldo a favor. En los comparativos que entrega el sat, en el aplicativo ' CONSULTA DEVOLUCION' dice que no tengo saldo a favor, que primero solvente las diferencias. Mis datos CARGADOS en la declaracion son : Mi total de ingresos por honorarios 170,000.00 arrendamiento 20,000.00 total 190,000.00 Deducciones 40,000.00 Pero en la resolucion, el sat me dice que tuve solo 170,000.00 de ingresos y nada de deducciones y me determina CERO de saldo a favor. No reconoce deducciones, retenciones 10$% ISR, pero si reconoce los pagos de isr que hice por arrendamiento. Tienen algun caso asi, que me compartan que realizaron? gracias, saludos
Tópico: Errores y problemas en DeclaraSAT: Reporta aquí los problemas y, en su caso, soluciones
PWCGLOBAL Mensajes: 21	Foro: Fiscal Enviado: Abril 06, 2018 07:46:35 Asunto: Re: Errores y problemas en DeclaraSAT: Reporta aquí los problemas y, en su caso, soluciones
PWCGLOBAL Mensajes: 21	Buen dia a todos AYER , en el rechazo de la declaracion decia : Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: • Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina. HOY, dice : Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: * Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina Y/O ESCRITO EXPEDIDO POR TU RETENEDOR DONDE MANIFIESTE EL PERIODO QUE EFECTIVAMENTE TRABAJASTE Y QUE LOS PERIODOS TIMBRADOS SON CORRECTOS. O sea , dame una 'constancia' ? saludos
Tópico: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Foro: Fiscal Enviado: Abril 04, 2018 21:02:54 Asunto: Re: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Buena noche una pregunta, cuando se considera devolucion automatica y devolucion manual? POr ejemplo, Presente declaraciones con : * 2 patrones , uno de enero a oct y el 2do , con ingresos dic 2017. solo salarios. * Honrarios profesionales y pagos por salarios asimilados en 2017. ( asimilados solo 6 meses) * honorarios profesioanles y 3 patrones por salarios en 2017. Todos los cfdi estan verificados y timbrados al 100%. Estas declaraciones fueron rechazadas. Ahora el seguimiento es devolucion manual , los 3 casos? La respuesta es la misma del sat. ' El Servicio de Administración Tributaria localizó la(s) siguiente(s) inconsistencia(s): • El retenedor no ha timbrado la totalidad de tus recibos de nómina. Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: • Realiza la aclaración con el retenedor y presenta una declaración complementaria o bien, si no trabajaste el año completo, presenta tu solicitud del saldo a favor en el Formato Electrónico de Devoluciones a través del Portal del SAT, adjuntando escrito libre 'bajo protesta de decir verdad' y los estados de cuenta en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina.' Gracias por su apoyo.
Tópico: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Foro: Fiscal Enviado: Abril 04, 2018 15:14:10 Asunto: Re: Anual PF 2017 Rechazos
PWCGLOBAL Mensajes: 28	Gracias a todos por sus aportaciones. Les expongo mi caso Tengo honorarios y en noviembre 2017, arrendamiento. Lo facturado por honorarios y arrendamiento si aparecen cargados en el SAT. Pero me lo rechazan , ya que el sat no ' reconoce' los ingresos por arrendamiento, siendo que estan cargados en la plataforma. esto es lo que me envia de resultado el sat. 1.- si me reconoce el isr que pague por arrendamiento ( opcional del 35%) Ya no se que hacer,..... Campo Declaración SAT Declaración Contribuyente Ingresos o utilidades acumulables $ 119,098.00 $ 130,603.00 Pagos provisionales efectuados a la federación $ 830.00 $ 830.00 I Impuesto a favor $ 6,843.00 $ 5,144.00 Impuesto a cargo $ 0.00 $ 0.00

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