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Tópico: IVA EN JUGOS CON EXTRACTO DE FRUTAS?
jgvv22

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 08, 2012 11:17:05 Asunto: Re: IVA EN JUGOS CON EXTRACTO DE FRUTAS?
Hola, En mi opinión, el decreto al que haces referencia nunca establece que la enajenación será al 0%. Realmente es un estímulo fiscal que consiste en poder acreditar el 100% del IVA Trasladado, y uno de los requisitos para poder acogerse al estímulo es que NO se le traslade el IVA al adquirente, es decir, aún y cuando realmente en tus comprobantes no traslades el IVA, en papeles de trabajo si generarás un IVA Trasladado por esas enajenaciones, pero vía estímulo fiscal podrás acreditar el mismo importe del IVA Trasladado, lo que te dará efecto cero, pero insisto, la operación no estaría gravada al 0%, por lo que físicamente en la factura yo no le pondría tasa 0%. En lo que planteas, entiendo que tu proveedor no está optando por el estímulo fiscal, es por ello que si te traslada IVA, lo cual veo correcto. Ahora bien, independientemente de como te vendió tu proveedor, cuando tu enajenes siempre tendrás la opción de acogerte al estímulo fiscal, pero ojo (No es gravarlo al 0%) Saludos y espero haber resuelto tu duda
Tópico: deducción de compras en el extranjero
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 07, 2012 09:52:44 Asunto: Re: deducción de compras en el extranjero
Hola, Coincido con tu comentario, en este caso no le es aplicable la disposición de mercancías de importación, ya que como efectivamente comentas, NO se está importando la mercancía para luego venderla. Por lo que no le veo ningún problema en que deduzcas el costo de la mercancía. Solo como recomendación, es importante que documentes muy bien que la mercancía la compraste y te la entregaron en el extranjero y también que tú se la entregaste a tu cliente en el extranjero. Saludos
Tópico: anticipo a proveedores para AAI
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 07, 2012 09:44:36 Asunto: Re: anticipo a proveedores para AAI
Hola, El Artículo 47 LISR, en su primer párrafo establece que es lo que se considera como crédito, y menciona 'cantidad en numerario', en el caso de los Anticipos a Proveedores, estrictamente lo que te deben NO es numerario, por lo que en mi opinión de ninguna forma los Anticipos a Proveedores se debe considerar créditos para le Ajuste Anual por Inflación. Saludos
Tópico: acreditamiento de isr retenido contra ietu anual
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2012 18:52:28 Asunto: Re: acreditamiento de isr retenido contra ietu anual
Hola, Se generaría ISR a favor y lo puedes COMPENSAR contra el IETU a cargo Saludos
Tópico: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA MAS DE 72 DIAS NATURALES
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2012 18:29:46 Asunto: Re: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA MAS DE 72 DIAS NATURALES
Hola, Cuando el CFF establece plazo en días, hay que tener en cuenta que se trata de DIAS HABILES, y también considera que cuando te requieren alguna documentación el plazo se suspende en tanto no contestes el requerimiento. Saludos
Tópico: IDE RETENIDO 2011
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2012 18:25:58 Asunto: Re: IDE RETENIDO 2011
Hola a todos, Interesante la forma en que finalizó el tópico. Coincido totalmente con quienes comentaron que el IDE acreditado vs provisionales de ISR se convierten en ISR Pagado y si al final del año tengo pérdida, todo se convierte en saldo a favor de ISR. Sin embargo, les comento que en lo particular solicitamos una devolución de ISR a Favor de un gran contribuyente y lo que nos resolvieron fue que teníamos que presentar 2 solicitudes, una por ISR Efectivamente Pagado (sin acreditamiento de IDE) y otra por el IDE que en teoría acredité contra ISR de Provisionales. Ya me han devuelto ambos importes. Se me hace un criterio equivocado del SAT, pero bueno, se los dejo como anécdota. Al final el importe devuelto es el mismo. Sin embargo, insisto, en mi opinión todo debería ser ISR a Favor y no una parte ISR a favor y otra IDE a favor. La verdad sale muy caro ir a DF, asi que decidimos hacerlo como nos indicaron AUNQUE no estuviesemos de acuerdo. Saludos
Tópico: Renta de computadoras
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2012 09:30:13 Asunto: Re: Renta de computadoras
Mi estimado CPhugoocejo, Entonces quieres decir, que entre personas morales si hay retención ??? Por tu comentario pareciera ser que si la operación se dá entre 2 personas morales, entonces si existiría retención, pero eso es incorrecto. Por eso comento que si es importante quien da el servicio u otorga el uso o goce del bien y también quien lo recibe. En el caso del uso o goce temporal para que exista retención el bien tiene que ser otorgado por una PF y recibido por una PM. Insisto, a lo mejor no entendí tu comentario, pero si se podría entender que lo que quieres decir es que si la operación se dá entre 2 PM, si existiría retención. Saludos
Tópico: Renta de computadoras
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 04, 2012 15:55:29 Asunto: Re: Renta de computadoras
Mi estimado CPhugoocejo, Si importa quien presta el servicio (en el caso en particular no se trata de un servicio sino de uso o goce temporal de bienes) y también quien lo reciba. El artículo 1-A (transcrito por chavalon) es muy claro Saludos
Tópico: Ingreso por venta de Automovil
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 28, 2012 13:21:55 Asunto: Re: Ingreso por venta de Automovil
Mi estimado PAVYJ, Honestamente, y con todo respeto sin el propósito de molestar, lo único que hago es darte una simple recomendación, cada quien decide si tomarla o no, pero la verdad es que muestras una muy mala actitud y muy poco respeto hacia los compañeros del foro. Deberías recapacitar y analizar si la manera en que actúas es la correcta. Saludos
Tópico: ingresos sin iva
jgvv22

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2012 20:24:22 Asunto: Re: ingresos sin iva
Hola, Considero que si debes trasladarle IVA a tu cliente, ya que no existe disposición alguna que grave al 0% o exente la opeación que comentas. Saludos

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