Fiscalia

Respuesta a la pregunta 1: Si, debes presentarlas desde Marzo (complementarias) . No entendí bien la pregunta 2 y 3 Saludos [i]Editado: Agosto 26, 2020 00:04:31[/i]

ok alvadgelis, que bien que detallas aún más la consulta, [b]en mi opinión[/b] la PF sabe perfectamente que va a comprar [quote]desea una maquina industrial para la trituración, horneado y fabricación de productos derivados del PET y POLIPROPILENO[/quote] tan sabe que va a comprar que hasta le elaboraron un proyecto y hasta saben que compañia los produce [quote]el proyecto se lo elaboró un ingeniero en electromecánica y este lo contacto con una empresa que elabora estos prototipos en Queretaro [/quote]. Si consideras que cumples los requisitos para manejarlo cómo anticipos la apreciación de isegroup es correcta. Saludos. [i]Editado: Agosto 25, 2020 22:53:36[/i]

[quote]puedes ver el Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales como se llenan los anticipos vienen ejemplos,[/quote] Si, de hecho conozco la guía, pero ahí mismo dice solo en que casos aplica los anticipos dando a entender que solo aplica en estos casos: [u][b]'Sólo estaremos ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando se realice un pago en una operación en dónde: a. No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. b. No se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo.'[/b][/u] Ahora bien, vuelvo a preguntar, [u]en este caso según se entiende del posteador original[/u] aquí se conoce que se va a comprar y el costo, entonces ¿porque lo manejamos como anticipos? En mi opinión debe facturarse el valor total de la operación y después hacer cfdis de pago por cada pago recibido y nunca manejarlo como anticipos. <------- manejarlo de este modo a lo mejor no es lo mas ideal pero eso es lo que dice la guía. ¿Tendrás algún soporte adicional? o bien ¿porque debe manejarse cómo lo indicas?, insisto, lo que dices es muy muy lógico pero..... Saludos. [i]Editado: Agosto 25, 2020 22:18:45[/i]

Por lo que dice el posteador original, [b]si partimos del supuesto que ya se sabe que se va a comprar y su costo[/b] ¿de donde obtuviste esto? [quote]el proveedor debe de entregar el CFDI de los Anticipos recibidos y al final entregar el CFDI por la Maquinaria y descontando los anticipos recibidos.[/quote][b] Digo suena muy muy muy lógico lo que comentas arriba [/b] pero es completamente errónea la apreciación. ¿Puedes orientarme con en el fundamento de lo que dices? Saludos. [i]Editado: Agosto 23, 2020 20:23:53[/i]

[quote]yo le menciono que para efectos de deducibilidad y acreditamiento de IVA, es necesario contar con CDFI que ampare el gasto [/quote][b]Totalmente de acuerdo contigo.[/b] [quote]y él me menciona que podemos optar solo reflejar el movimiento en la DIOT, y con ello poder hacer deducible el movimiento.[/quote][b]Totalmente de acuerdo con tu compañero [/b] si se da por ejemplo este caso: vamos a suponer que el pago lo hiciste en Abril y el CFDI lo obtuviste en Junio, en este caso no le veo problema. [u]Si de plano no puedes obtener el cfdi entonces es claro que no te puedes acreditar el iva ni hacer deducible el gasto.[/u] Mira este hilo [url]https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=58447&idCat=10[/url] Saludos. [i]Editado: Agosto 23, 2020 20:00:34[/i]

En mi opinión en los pagos por anticipos el iva si puede acreditarse aunque con posterioridad se emita el CFDI. El Art. 5 fracción II de la ley del Iva no indica el momento de emisión del cfdi, sólo dice que sea desglosado. También es claro que la PM no está facturando según los criterios de la guía de llenado del cfdi. Saludos. [i]Editado: Agosto 21, 2020 08:19:11[/i]

Yo personalmente no he tenido tiempo de ver esas nuevas preguntas frecuentes, pero si las respuestas son similares a las emitidas primeramente entonces me gustaría decir que el SAT acomoda la ley a conforme le conviene de manera unilateral, ese documento mafufo emitido por el sat no es ley. Éstos temas se iran aclarando hasta que haya jurisprudencia y no antes y menos en base a un documento hecho a modo por el sat. Ahora bien, con respecto a la pregunta número 12 y 13 que plantea el compañero líneas arriba, sobretodo el punto 12 estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que le ha dado el sat. Ya en mensajes previos míos en otras consultas había indicado tal situación. Veo con agrado hasta lo que he visto ahorita que el SAT empieza a ser congruente. En resumen en el punto 12 estoy totalmente de acuerdo con el sat. [b]Por el momento[/b] mi opinión con respecto al punto 13 así literal tal cuál se lee es altamente improbable que suceda en la vida real. Saludos. [i]Editado: Agosto 12, 2020 07:28:39[/i]

1) No dudo que sea un error del Sat 2) Tampoco dudo que sea también un error de la PF y que ya no se acuerde que en realidad si generó esas transacciones. Saludos [i]Editado: Agosto 07, 2020 05:46:29[/i]

Considero que estas equivocado en esta parte, la ley dice, los que tengan actividades empresariales (quienes reciben el servicio, es decir el contratante). [b]Por otro lado, así literal de acuerdo a lo que mencionas[/b], La PM contrata a tu cliente, es decir, contratante y contratista. El contratista no pone personal a disposición del contratante ya que es él mismo quien realiza el trabajo. No no deben retener a tu cliente el 6% de IVA. El problema que tienes es cómo le explicas eso a la contratante y lo peor cómo lo entiende!! Ni modo a arrear burros. Saludos. [i]Editado: Agosto 06, 2020 03:02:39[/i]

Totalmente de acuerdo. Aquí un ejemplo de clientes, solo aplicalo obviamente al revés [url]https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=57561&idCat=16[/url]

Autor	Mensaje
Tópico: Modificación de C.U. para pagos provisionales de ISR de 2020 por auditor.
federico_ Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 26, 2020 00:02:35 Asunto: Re: Modificación de C.U. para pagos provisionales de ISR de 2020 por auditor.
federico_ Mensajes: 3	Respuesta a la pregunta 1: Si, debes presentarlas desde Marzo (complementarias) . No entendí bien la pregunta 2 y 3 Saludos [i]Editado: Agosto 26, 2020 00:04:31[/i]
Tópico: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 25, 2020 22:47:15 Asunto: Re: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	ok alvadgelis, que bien que detallas aún más la consulta, [b]en mi opinión[/b] la PF sabe perfectamente que va a comprar [quote]desea una maquina industrial para la trituración, horneado y fabricación de productos derivados del PET y POLIPROPILENO[/quote] tan sabe que va a comprar que hasta le elaboraron un proyecto y hasta saben que compañia los produce [quote]el proyecto se lo elaboró un ingeniero en electromecánica y este lo contacto con una empresa que elabora estos prototipos en Queretaro [/quote]. Si consideras que cumples los requisitos para manejarlo cómo anticipos la apreciación de isegroup es correcta. Saludos. [i]Editado: Agosto 25, 2020 22:53:36[/i]
Tópico: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 25, 2020 21:54:58 Asunto: Re: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	[quote]puedes ver el Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales como se llenan los anticipos vienen ejemplos,[/quote] Si, de hecho conozco la guía, pero ahí mismo dice solo en que casos aplica los anticipos dando a entender que solo aplica en estos casos: [u][b]'Sólo estaremos ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando se realice un pago en una operación en dónde: a. No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. b. No se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo.'[/b][/u] Ahora bien, vuelvo a preguntar, [u]en este caso según se entiende del posteador original[/u] aquí se conoce que se va a comprar y el costo, entonces ¿porque lo manejamos como anticipos? En mi opinión debe facturarse el valor total de la operación y después hacer cfdis de pago por cada pago recibido y nunca manejarlo como anticipos. <------- manejarlo de este modo a lo mejor no es lo mas ideal pero eso es lo que dice la guía. ¿Tendrás algún soporte adicional? o bien ¿porque debe manejarse cómo lo indicas?, insisto, lo que dices es muy muy lógico pero..... Saludos. [i]Editado: Agosto 25, 2020 22:18:45[/i]
Tópico: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2020 20:14:33 Asunto: Re: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	Por lo que dice el posteador original, [b]si partimos del supuesto que ya se sabe que se va a comprar y su costo[/b] ¿de donde obtuviste esto? [quote]el proveedor debe de entregar el CFDI de los Anticipos recibidos y al final entregar el CFDI por la Maquinaria y descontando los anticipos recibidos.[/quote][b] Digo suena muy muy muy lógico lo que comentas arriba [/b] pero es completamente errónea la apreciación. ¿Puedes orientarme con en el fundamento de lo que dices? Saludos. [i]Editado: Agosto 23, 2020 20:23:53[/i]
Tópico: PRESENTAR SOLO DIOT PARA IVA
federico_ Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2020 19:39:01 Asunto: Re: PRESENTAR SOLO DIOT PARA IVA
federico_ Mensajes: 5	[quote]yo le menciono que para efectos de deducibilidad y acreditamiento de IVA, es necesario contar con CDFI que ampare el gasto [/quote][b]Totalmente de acuerdo contigo.[/b] [quote]y él me menciona que podemos optar solo reflejar el movimiento en la DIOT, y con ello poder hacer deducible el movimiento.[/quote][b]Totalmente de acuerdo con tu compañero [/b] si se da por ejemplo este caso: vamos a suponer que el pago lo hiciste en Abril y el CFDI lo obtuviste en Junio, en este caso no le veo problema. [u]Si de plano no puedes obtener el cfdi entonces es claro que no te puedes acreditar el iva ni hacer deducible el gasto.[/u] Mira este hilo [url]https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=58447&idCat=10[/url] Saludos. [i]Editado: Agosto 23, 2020 20:00:34[/i]
Tópico: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 21, 2020 00:40:04 Asunto: Re: Acreditamiento de IVA por anticipos sin documento
federico_ Mensajes: 12	En mi opinión en los pagos por anticipos el iva si puede acreditarse aunque con posterioridad se emita el CFDI. El Art. 5 fracción II de la ley del Iva no indica el momento de emisión del cfdi, sólo dice que sea desglosado. También es claro que la PM no está facturando según los criterios de la guía de llenado del cfdi. Saludos. [i]Editado: Agosto 21, 2020 08:19:11[/i]
Tópico: Nuevas Preguntas Frecuentes SAT, Retención de IVA 6%
federico_ Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2020 00:39:39 Asunto: Re: Nuevas Preguntas Frecuentes SAT, Retención de IVA 6%
federico_ Mensajes: 8	Yo personalmente no he tenido tiempo de ver esas nuevas preguntas frecuentes, pero si las respuestas son similares a las emitidas primeramente entonces me gustaría decir que el SAT acomoda la ley a conforme le conviene de manera unilateral, ese documento mafufo emitido por el sat no es ley. Éstos temas se iran aclarando hasta que haya jurisprudencia y no antes y menos en base a un documento hecho a modo por el sat. Ahora bien, con respecto a la pregunta número 12 y 13 que plantea el compañero líneas arriba, sobretodo el punto 12 estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que le ha dado el sat. Ya en mensajes previos míos en otras consultas había indicado tal situación. Veo con agrado hasta lo que he visto ahorita que el SAT empieza a ser congruente. En resumen en el punto 12 estoy totalmente de acuerdo con el sat. [b]Por el momento[/b] mi opinión con respecto al punto 13 así literal tal cuál se lee es altamente improbable que suceda en la vida real. Saludos. [i]Editado: Agosto 12, 2020 07:28:39[/i]
Tópico: INGRESOS SALARIOS PATRONES NO RECONOCIDOS
federico_ Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 06, 2020 20:19:50 Asunto: Re: INGRESOS SALARIOS PATRONES NO RECONOCIDOS
federico_ Mensajes: 5	1) No dudo que sea un error del Sat 2) Tampoco dudo que sea también un error de la PF y que ya no se acuerde que en realidad si generó esas transacciones. Saludos [i]Editado: Agosto 07, 2020 05:46:29[/i]
Tópico: RETENCION DEL 6% DE IVA
federico_ Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 06, 2020 02:36:06 Asunto: Re: RETENCION DEL 6% DE IVA
federico_ Mensajes: 6	Considero que estas equivocado en esta parte, la ley dice, los que tengan actividades empresariales (quienes reciben el servicio, es decir el contratante). [b]Por otro lado, así literal de acuerdo a lo que mencionas[/b], La PM contrata a tu cliente, es decir, contratante y contratista. El contratista no pone personal a disposición del contratante ya que es él mismo quien realiza el trabajo. No no deben retener a tu cliente el 6% de IVA. El problema que tienes es cómo le explicas eso a la contratante y lo peor cómo lo entiende!! Ni modo a arrear burros. Saludos. [i]Editado: Agosto 06, 2020 03:02:39[/i]
Tópico: IVA acreditable en pagos a proveedores en dolares.
federico_ Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2020 23:39:43 Asunto: Re: IVA acreditable en pagos a proveedores en dolares.
federico_ Mensajes: 5	Totalmente de acuerdo. Aquí un ejemplo de clientes, solo aplicalo obviamente al revés [url]https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=57561&idCat=16[/url]

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