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Tópico: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2018 11:08:52 Asunto: Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
No estoy de acuerdo con tu comentario neonato. [u]Insisto, el que preguntó que decida. [/u]Mi opinión: [b]En el deber ser[/b] Si cancelas la factura por el motivo que gustes, la factura está cancelada, ¡pum no existe!, [u][b]chécalo en tu programa de contabilidad[/b][/u] Lo anterior da origen a que en Septiembre del 2017 presentaste ingresos de mas y eso origina que debes presentar todas las complementarias necesarias. [u]Desde un principio dije que asumía que no había pago sobre dicha factura [/u]por lo tanto la ley del IVA nada tiene que ver aquí porque no tuvo efectos fiscales para IVA, no sé ni porque se menciona. [i]Editado: Enero 30, 2018 11:39:50[/i]
Tópico: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 15:14:23 Asunto: Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
Hola calexgonzalez , gracias por responder. Sugiero vayamos por puntos, que te parece si vemos este primero y luego así los demás: ok bien empecemos con este: [quote]¿Para que les suena que sea el tipo de relación 04 'Sustitución de los CFDI previos'? A mí me suena que va exactamente en estos casos sin necesidad de cancelar el anterior. Son casos atípicos, claro. [/quote] [b]Exacto así suena, coincido contigo, totalmente de acuerdo. [/b] Pero desafortunadamente no es el criterio del SAT, si lo haces así estas duplicando el ingreso, [b]por favor chécalo en el portal del SAT, chécalo en tu programa de contabilidad (se duplica el ingreso)[/b] a continuación la respuesta del SAT específicamente en este tema: [quote] [11:37:12] puedo rehacer el CFDI en Enero 2018 (sin cancelar el CFDI de Septiembre 2017) aplicando la clave 04 sustitución de cfdis previos) [11:37:15] ?? [11:39:58] MARIA Para sustituir se cancela primero la factura , de no realizarlo se duplica el ingresos [11:40:08] federico : ok gracias [11:40:19] MARIA El SAT, le agradece utilizar nuestros servicios que tenga buen día. [/quote] Otra: 15:56:23] federico : Es claro que quiero cancelar el CFDI del 5 de Enero, pero a fuerza necesito cancelarlo? o lo puedo hacer como ya lo expliqué? [15:56:25] con otro cfdi de ingreso del 29 de enero del 2018 simplemente agregando en el nodo CFDI relacionados la clave 04 Sustitución de los CFDI previos?? [15:57:59] ALEJANDRO ¿Puede permitirme un momento por favor?, necesito revisar su consulta [15:58:11] federico : ok gracias [16:01:10] ALEJANDRO Gracias por su espera, en línea cuanto a su consulta le informo que es recomendable realizar la cancelación del CFDI generado el 05 enero para evitar duplicidad de ingresos. [16:01:37] federico : ok gracias [16:01:42] ALEJANDRO ¿Tiene alguna duda de la información que le proporcioné? [16:01:49] federico : es todo [16:01:55] ALEJANDRO El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga excelente tarde. [i]Editado: Enero 29, 2018 16:40:34[/i]
Tópico: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 14:56:11 Asunto: Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
¿Dónde dije eso, puedes poner el texto en donde se supone lo dije?. [b][u]El deber ser:[/u][/b] Para el tema en cuestión hay dos opciones: 1) Cancelas el CFDI de Septiembre 2017, Haces el nuevo CFDI y presentas complementaria de pago provisional de ISR entre otras cosas de Sep 2017 2) o Haces CFDI de egreso y vuelves a hacer CFDI de ingreso y eso es todo. Yo recomiendo la opción 2, el que preguntó que decida. Cancelar facturas no le gusta al SAT, ¿no ves los candados que ya empieza a poner para evitar esta practica? Olvidémonos de las cancelaciones, vayamos por la opción 2, a no ser que te guste batallar con los requisitos de las cancelaciones que prontamente entrar en vigor obligatoriamente. Saludos. [i]Editado: Enero 29, 2018 15:01:05[/i]
Tópico: Desface de mes en Iva
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 12:34:11 Asunto: Re: Desface de mes en Iva
Aquí si, calexgonzalez [quote]Pues ni modo... no va a coincidir pero no estás mal. Acreditárselo en febrero es incorrecto y le afectamos a la empresa. [/quote] Estoy totalmente de acuerdo, me gusta más esta opción (acreditarlo en Enero por el flujo) Saludos. [i]Editado: Enero 29, 2018 12:34:49[/i]
Tópico: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 12:15:16 Asunto: Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
[quote]De acuerdo con la opinión de Neonato [/quote]¿Te refieres a la opinión primera de neonato?, no me lo tomes a mal, y lo digo como amigos y cuates pero en serio ¡no mami blu! [quote]Para eso son precisamente las claves, en este caso, para decir que UN CFDI SUSTITUYE A OTRO (NO SON DOS VENTAS). [/quote] [u][b]Al pie de la letra, tal cual se lee lo anterior[/b][/u], por supuesto que son dos ventas (dos CFDIs de ingresos), la venta esta duplicada. [quote]Emitir un CFDI no quiere decir que se deba de acumular un ingreso[/quote]. [u][b]Al pie de la letra, tal cual se lee lo anterior[/b][/u], por supuesto que debes acumular el ingreso si haces un cfdi de ingreso. [quote]ni debe de presentar complementaria[/quote] [u]Si nos vamos al deber ser contable [/u]por supuesto que debe presentarse la complementaria. [quote]En mi opinión, el comprobante de egresos se maneja solo en los casos de 'devoluciones, descuentos y bonificaciones'. [/quote] De acuerdo. Entonces di que lo haces por una bonificación del 100% y no por un error de RFC . Olvídate de las cancelaciones, haz un cfdi de egreso y rehaz el cfdi de ingreso, es mas fácil hacerlo así. calexgonzalez , ¡¡te volaste la barda!! :) :) Ojala haya replica tuya. Saludos. [i]Editado: Enero 29, 2018 12:57:23[/i]
Tópico: AMORTIZACION DE UNA PARTE DE UN ANTICIPO EN CFDi 3.3
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 10:52:39 Asunto: Re: AMORTIZACION DE UNA PARTE DE UN ANTICIPO EN CFDi 3.3
Así es, todo indica que estamos ante un 'esquema de anticipos' (por lo que dices) y no uno de 'pago en parcialidades'. Ya Carlos te ha dado la solución: [quote]En cuanto a tratamiento de anticipo, revisa el apéndice 6 de la guía de llenado de CFDI sólo para que verifiques si te encuentras ante un anticipo; según lo que escribes, sí lo estas.[/quote]
Tópico: AMORTIZACION DE UNA PARTE DE UN ANTICIPO EN CFDi 3.3
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2018 09:29:37 Asunto: Re: AMORTIZACION DE UNA PARTE DE UN ANTICIPO EN CFDi 3.3
Yo, antes de intentar aportar algo a este tema tengo dos preguntas : 1) Tu cliente realmente les da los 500,000.00 pesos y exactamente en ese momento no sabe ni que les va a comprar y ni su costo? 2) No hay una orden de compra o contrato en donde se especifica claramente lo que se va comprar? [i]Editado: Enero 28, 2018 09:34:10[/i]
Tópico: Desface de mes en Iva
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2018 12:57:44 Asunto: Desfase de mes en Iva
Hola ..... debido a las prisas, por ejemplo: El 31 de enero del 2018 le pago a uno de mis proveedores por transferencia electrónica el total de un material que urge (es decir Forma de pago 03 y método de pago PUE) y precisamente porque todo nos urge nos gana el tiempo dando como resultado que mi proveedor me facture un día después ósea el 1 de Febrero del 2018, entonces resulta que [u]para efectos de IVA[/u] el pago lo tengo en Enero y la factura en Febrero del 2018. En la declaración mensual de iva por flujo de efectivo lo informaré para Enero 2018 pero vía CFDI (es decir Forma de pago 03 y método de pago PUE) lo reportaré en Febrero .... uta que rollo ¿Qué opinan? Saludos. [i]Editado: Enero 26, 2018 22:28:12[/i]
Tópico: EFECTOS FISCALES DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2018 11:35:58 Asunto: Re: EFECTOS FISCALES DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE
[u]Hablando desde el punto de vista de la SAS: [/u] Los equipos están libres de impuestos para la SAS porque ellos tuvieron sus efectos fiscales por otro lado en su momento (parece que del lado de tu cliente en la compra). Debes saber cuanto valen esos equipos (con un perito valuador o con un valor neto en libros contable) Asiento contable en la SAS por ejemplo Por la aportación inicial Maquinaria 500 Mobiliario 300 Capital (o cómo se llame) 800
Tópico: OPERACIONES A CREDITO CFDI 3.3
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2018 10:35:42 Asunto: Re: OPERACIONES A CREDITO CFDI 3.3
Carlos, Total y absolutamente de acuerdo. Saludos.

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