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Tópico: Retención 6% IVA ¿a todos los prestadores de servicios?
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 13, 2020 10:07:12 Asunto: Re: Retención 6% IVA ¿a todos los prestadores de servicios?
[quote]PRODECON emite lo siguiente: Si eres persona física o moral con actividades empresariales [color=red] [b]y recibes servicios mediante los cuales se ponga personal a tu disposición [/b][/color], independientemente del contrato que se celebre, deberás retener el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada por concepto del impuesto al valor agregado.[/quote] En mi opinión yo resaltaría mas lo anterior, lo demás ya no interesa. Perdón pero lo vengo diciendo en todo este debate. Saludos. [i]Editado: Enero 13, 2020 10:15:14[/i]
Tópico: Timbrado de viáticos de acuerdo a la ley
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2020 13:49:29 Asunto: Re: Timbrado de viáticos de acuerdo a la ley
Gracias Cheque por tu respuesta. ¿Que me recomiendan para una persona moral titulo II que durante todo 2019 no timbró en los CFDI de nomina los viaticos que entregó a sus trabajadores, hacerlas por periodo de nomina o por mes, o la más fácil por año? [i]Editado: Enero 11, 2020 13:53:57[/i]
Tópico: Timbrado de viáticos de acuerdo a la ley
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2020 01:04:19 Asunto: Timbrado de viáticos de acuerdo a la ley
Hola, En mi opinión el timbrado de viáticos debe hacerse de forma anual porque así se menciona en el artículo 99 fracción VI de la ley del ISR Ok bien, de acuerdo a la ley (no a lo que dice la guía de llenado del cfdi de nómina) ¿cada cuando deben ser timbrados los viaticos entregados al trabajador? es decir ¿en la ley donde dice que deben ser timbrados con una mayor periocidad o cómo ? Saludos. [i]Editado: Enero 11, 2020 08:12:21[/i]
Tópico: ASIMILADOS A SALARIOS A LOS SOCIOS
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2020 13:00:41 Asunto: Re: ASIMILADOS A SALARIOS A LOS SOCIOS
[b]En mi opinión:[/b] [quote]Tampoco sé si los que tienen relación laboral debo darlos de alta en el imss.[/quote] Un accionista o socio que desempeña un puesto de trabajo dentro del organigrama de la empresa y recibe salario por ello entonces adquiere la calidad de trabajador y por eso debe darse de alta en el Régimen Obligatorio del Seguro Social según el Art. 12, Fracc. I de la ley del IMSS. Si por ejemplo en un año, los pagos por concepto de honorarios asimilados a salarios de dos socios, que no tienen relación de trabajo son pagos esporádicos entonces debes aplicar la tarifa, si son pagos de cada quincena constantes ya son dividendos (fictos) y debes aplicar el 35%. El otro socio ¿tiene relación de trabajo y también le das por asimilados a salarios? ummmmm, clarisímo son dividendos fictos. Saludos.
Tópico: Deducción de pago con Tarjeta Corporativa 2019-Factura con fecha 2020
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Enero 09, 2020 11:57:48 Asunto: Re: Deducción de pago con Tarjeta Corporativa 2019-Factura con fecha 2020
Yo, [b]por[/b] el importe que representan estos gastos [u]que supongo son muy bajos e irrelevantes[/u] no me metería en tanto rollo contable. 2019 Anticipos a acreedores --------5,623.25 Contra Bancos ---------------------------5,623.25 2020 Gastos ----------------------------5,623.25 Contra Anticipos a acreedores --------5,623.25 Saludos.
Tópico: DEDUCCION Y ACREEDITAMBIENTO DE PAGOS A PERSONAS FISICAS QUE NO GENERARON CFDI
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 17:04:51 Asunto: Re: DEDUCCION Y ACREEDITAMBIENTO DE PAGOS A PERSONAS FISICAS QUE NO GENERARON CFDI
En base a lo que mencionas los pagos hechos a esa persona física son NO deducibles. Lee por favor el art. 27 de la ley del ISR principalmente fracción III Saludos.
Tópico: AVISO PARA SEGUIR CON ESTIMULOS IVA RFN
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 13:36:12 Asunto: Re: AVISO PARA SEGUIR CON ESTIMULOS IVA RFN
También y mientras llega una mejor respuesta, mira este tema. [url]https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=57644&idCat=10[/url] Saludos. [i]Editado: Enero 08, 2020 13:36:42[/i]
Tópico: Retencion 6% Comedores Industriales?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 12:38:46 Asunto: Re: Retencion 6% Comedores Industriales?
Si trabajan bajo el esquema de OUTSOURCING (subcontratación de personal) [b]si[/b] aplica la retención del 6%. Si trabajan bajo el esquema de Servicios Personales Independientes [b]no[/b] aplica la retención del 6%. [quote]Puesto que el personal está fisicamente en la planta de la empresa contratante.[/quote] en este caso es más importante lo siguiente: Si [b]por ejemplo[/b] la contratante a través de uno de sus empleados propios determina los horarios del personal del comedor del contratista, decide el menú, los manda, los supervisa y los guía entonces estas bajo el esquema de outsourcing ya que el personal del comedor del contratista esta completamente a disposición del contratante. Si el contratista decide, supervisa y manda a su personal y solo presta el servicio a la contratante estas bajo el esquema de servicios personales independientes y no deben retenerte IVA Saludos. [i]Editado: Enero 08, 2020 12:51:29[/i]
Tópico: Facturas 2019 de Outsourcing pagadas en 2020
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 11:54:50 Asunto: Re: Facturas 2019 de Outsourcing pagadas en 2020
Ya edité mi post previo. Saludos.
Tópico: Facturas 2019 de Outsourcing pagadas en 2020
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 11:43:52 Asunto: Re: Facturas 2019 de Outsourcing pagadas en 2020
Ejemplo: Fecha de emisión de CFDI-----------------------------------Cobro de la contraprestación----------------------------------- Procede retención de IVA al 6 % Hasta el 31 de diciembre de 2019--------------------------Del 1o. al 11 de enero de 2020----------------------------------No Hasta el 31 de diciembre de 2019--------------------------A partir del 12 de enero de 2020-------------------------------Sí A partir del 1o. de enero de 2020---------------------------A partir del 1o. de enero de 2020------------------------------Sí [quote] Se deben refacturar? O cómo se aplica la retención?[/quote]en mi opinión no debe refacturarse, la retención se aplica directamente. [i]Editado: Enero 08, 2020 11:45:51[/i]

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