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Tópico: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 15:02:31 Asunto: Re: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
[u]No se entiende muy bien tu consulta[/u] pues esto es correcto: [quote]LO ÚNICO QUE ESTA MOSTRADO COMO EXENTO SON LAS 15 UMAS CON CÓDIGO 03[/quote] En estricta teoría te debería pasar lo mismo con el aguinaldo, con la prima vacacional, con horas extras ....... etc. Saludos. [i]Editado: Marzo 04, 2020 15:06:22[/i]
Tópico: Anual 2019 no tendrá la opción de hacerla manual?
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 14:15:07 Asunto: Re: Anual 2019 no tendrá la opción de hacerla manual?
ah caray!! [b]Yo si puedo[/b] introducir datos manualmente y sin ningún problema en la 'Nueva declaración anual de [i]personas morales[/i]. [b][color=red]Régimen General 2019[/color][/b]'. Checa las opciones detallar y capturar. Saludos. [i]Editado: Marzo 04, 2020 15:15:10[/i]
Tópico: presentacion anual 2019
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 13:59:17 Asunto: Re: presentacion anual 2019
Para 2019, [b]no[/b] puede presentarse en otra aplicación. [b]Si[/b], deberá tramitar la e-firma. Saludos.
Tópico: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 10:59:09 Asunto: Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora
El único complemento que permite hacer lo que indicas ya se ha comentado previamente. Dicho complemento sirve para cualquier [b]retención local[/b], así sea un impuesto un derecho u otra cosa. Saludos. [i]Editado: Marzo 04, 2020 11:05:36[/i]
Tópico: anticipo de clientes ejercicio anterior
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 03, 2020 17:49:05 Asunto: Re: anticipo de clientes ejercicio anterior
En Noviembre 2018 debiste haber considerado los anticipos en los pagos provisionales. Si todo se hubiera dado en el 2018, para efectos del pago provisional se considera la diferencia entre el valor total de la transacción y los cfdis de egresos (anticipos). Para 2019 debes considerar el valor total de la transacción. Saludos. [i]Editado: Marzo 03, 2020 19:25:58[/i]
Tópico: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 03, 2020 16:13:35 Asunto: Re: CFDI por retencion al millar por gastos - Constructora
En la elaboración del cfdi, en tu sistema de facturación, debes tener un complemento de cfdi llamado [b]Complemento de Impuestos Locales[/b] en donde debes capturar en la sección [b]Impuesto o Derecho Local Retenido[/b] dicha retención. El cfdi deben salir con todos esos datos. Saludos. [i]Editado: Marzo 03, 2020 16:20:36[/i]
Tópico: Declarar con rfc genérico
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2020 00:05:14 Asunto: Re: Declarar con rfc genérico
No entiendo cómo el banco te genera un comprobante con rfc genérico si se supone tiene todos tus datos cómo para poder generar dicho comprobante correctamente. En mi opinión debes declararlos cómo intereses y cómo ya te mencionaron independientemente de si tienes el comprobante correcto o incorrecto. Si quieres omitirlos (tu sabrás porque) tienes la ventaja de que el rfc es generico y no esta ligado a tu rfc correcto. Pero recuerda que en una revisión por el estado de cuenta bancario te pueden 'pescar'. ¿Que tipo de comprobante es el que te genera el banco? Saludos. [i]Editado: Marzo 02, 2020 07:23:29[/i]
Tópico: asiento para cancelar una factura que ya había cobrado
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 01, 2020 10:58:11 Asunto: Re: asiento para cancelar una factura que ya había cobrado
Coincido con el asiento contable de Nicolas, hay un error de dedo en el iva en la cancelación. En la cancelación yo lo hubiera hecho así : Iva Trasladado Cobrado Abono en rojo Anticipo De Clientes Abono en rojo Bancos Abono Saludos. [i]Editado: Marzo 01, 2020 11:08:51[/i]
Tópico: Declarar con rfc genérico
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 29, 2020 12:51:51 Asunto: Re: Declarar con rfc genérico
El rfc genérico y tu rfc son por así decirlo dos personas diferentes, pide al banco la corrección. Saludos. [i]Editado: Marzo 02, 2020 00:06:07[/i]
Tópico: DEDUCCIONES SIN TENER INGRESOS
federico_

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2020 12:11:48 Asunto: Re: DEDUCCIONES SIN TENER INGRESOS
[b][u][i]Las deducciones sin ingresos[/i][/u][/b] no son objeto de la ley del ISR. No no lo puedes hacer deducible porque no son materia de ISR. Para que sean objeto de la ley del isr necesitas hacer acumulables dichos ingresos. Suena a que se le quiere cobrar al SAT esos gastos en la proporción respectiva Saludos. [i]Editado: Febrero 28, 2020 12:17:01[/i]

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